| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 97 | 15/01/2019 | PEF 0106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 21/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1144/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0057/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (4,5 x 550,00) |
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| 98 | 15/01/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 27/01 a 02/02/19 conforme Portaria nº 1817/2018 fls 03 e Memorando nº 050/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 6,5 x 550,00). |
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| 99 | 15/01/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 21/01 a 24/01/19 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 429/2018 fls 04 e Memorando nº 059/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 3,5 x 550,00). |
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| 100 | 15/01/2019 | PEF 117/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA (CPF:941.333.952-04) | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente pagamento de 8 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019, PORTARIA 9/2019 às fls 03; e viagem à CUIABÁ - MT no período de 27/01/2019 a 01/02/2019, CONVOCATÓRIA às fls 05, PORTARIA 1463/2018 às fls 06 e 07, conforme MEMORANDO 043/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 08 (8 x 500,00) |
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| 101 | 15/01/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 21/01 a 25/01/19 conforme Convocatória 509ª ROP , Decisão nº 0019/18 fls 04 e Memorando nº 078/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 07 ( 4,5 x 650,00). |
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| 102 | 15/01/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 14/01 a 15/01/19 conforme Convocatória 148ª ROD fls 03 ,Decisão nº 0019/18 fls 04 , Decisão nº 020/19 fls 07 e no período de 20/01 a 25/01/19 conforme Convocatória 509ª ROP fls 10, e Memorando nº 076/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 11 ( 7 x 650,00). |
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| 103 | 15/01/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 25/01/19 conforme Convocatória 509ª ROP fls 03, Decisão nº 0019/18 fls 04 e Memorando nº 079/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 07 ( 5,5 x 650,00). |
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| 104 | 15/01/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 25/01/19 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1462/2018 fls 04 e Memorando nº 082/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 5 x 500,00). |
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| 105 | 15/01/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 25/01/19 conforme Portaria nº 112/2018 fls 03, Convocatória fls 05 e Memorando nº 071/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 4,5 x 550,00). |
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| 106 | 15/01/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/04/2019 a 26/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Decisão COFEN nº0019/2018 fl.04; Viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 27/01/2019 a 30/01/2019 conforme Convocatória fl.08, Portaria nº1764/2017 fl.09 e Memorando nº073/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.11 (10 x 650,00) |
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| 107 | 15/01/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Decisão Cofen nº0019/2018 fl.04, Memorando nº072/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.10 (5,5 x 650,00) |
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| 108 | 15/01/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019 conforme Convocatória fl.03, DECISÃO COFEN nº019/2018 fl.04, Memorando nº077/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.07 (4,5 x 650,00) |
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| 109 | 15/01/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019 conforme Convocatória fl.03, DECISÃO COFEN Nº019/2018 fl.04 e Memorando nº074/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (4,5 x 650,00) |
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| 110 | 15/01/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Decisão COFEN 0019/2018 às fls. 04 a 06 e solicitação de empenho pelo Memorando 0075/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 07. (5,5 x 650,00) |
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| 111 | 15/01/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 15, Convocatória às fls. 16 e solicitação de empenho pelo Memorando 0068/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 17. (5,5 x 650,00) |
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| 112 | 15/01/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 15, Convocatória às fls. 16 e solicitação de empenho pelo Memorando 0069/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 17. (5,5 x 650,00) |
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| 113 | 15/01/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Decisão COFEN 0019/2018 às fls. 04 a 06 e solicitação de empenho pelo Memorando 0080/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 07. (5,5 x 650,00) |
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| 114 | 15/01/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0065/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (5,5 x 550,00) |
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| 115 | 15/01/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG, no período de 21/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 04 e 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0081/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (4,5 x 550,00) |
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| 116 | 15/01/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e 5,5 diárias para viagem à Sinop-MT, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme requisição às fls. 05, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 06, Convocatória às fls. 07, e solicitação de empenho pelo Memorando 0060/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 10. (11 x 500,00) |
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