| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 142 | 17/01/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 338/2018 ás fls 04, PORTARIA 1650/2018 às fls 05, PORTARIA 1098/2018 às fls 06, conforme MEMORANDO 100/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 07 ( 3,5 x 550,00) |
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| 143 | 17/01/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 27/01/2019 a 30/01/2019 conforme Portaria nº1199/2018 fl.03, Convocatória fl.04 e Memorando nº120/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (3,5 x 550,00) |
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| 144 | 17/01/2019 | PEF 166/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS (CPF:671.302.757-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 27/01/2019 a 30/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 1764/2017 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 101/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 (3,5 x 550,00) |
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| 145 | 17/01/2019 | PEF 129/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú (CPF:639.542.572-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Sinop- MT no período de 27/01 a 01/02/2019 conforme Portaria nº 1463/2019 fls 03 , Convocatória fls 05 e Memorando nº 118/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 5,5 x 500,00). |
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| 146 | 17/01/2019 | PEF 165/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO (CPF:042.954.467-77) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 1818/2018 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 102/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 (4,5 x 500,00) |
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| 147 | 17/01/2019 | PEF 138/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:823.548.392-00) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 27/01 a 02/02/2019 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1463/2018 fls 04 e Memorando nº 117/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 6,5 x 500,00). |
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| 148 | 17/01/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 27/01/2019 a 01/02/2019, PORTARIA 1855/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 103/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 5,5 x 550,00) |
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| 149 | 17/01/2019 | PEF 128/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO (CPF:013.214.251-12) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Sinop- MT no período de 27/01 a 01/02/2019 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1463/2018 fls 04 e Memorando nº 116/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 5,5 x 500,00). |
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| 150 | 17/01/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019, CONVOCATÓRIA ás fls 03, PORTARIA 1650/2018 às fls 04, PORTARIA 338/2018 às fls 05, conforme MEMORANDO 104/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 06 ( 3,5 x 550,00) |
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| 151 | 17/01/2019 | PEF 134/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY (CPF:001.449.680-10) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 01/02/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1463/2018 fl.04 e Memorando nº121/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (5,5 x 500,00) |
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| 152 | 17/01/2019 | PEF 127/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCILENE GAMA PAES (CPF:000.698.050-32) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCILENE GAMA PAES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Aracaju- SE no período de 30/01 a 02/02/2019 conforme Portaria nº 1862/2018 fls 03 e Memorando nº 115/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 550,00). |
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| 153 | 17/01/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho- RO no período de 27/01 a 30/01/2019 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1764/2017 fls 04 e Memorando nº 114/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
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| 154 | 17/01/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto velho no período de 27/01/2019 a 30/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1764/2017 fl.04 e Memorando nº125/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (3,5 x 550,00) |
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| 155 | 17/01/2019 | PEF 126/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA (CPF:016.627.897-18) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho- RO no período de 27/01 a 30/01/2019 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1764/2017 fls 04 e Memorando nº 113/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
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| 156 | 17/01/2019 | PEF 174/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IDELMARA RIBEIRO MACEDO (CPF:861.520.331-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IDELMARA RIBEIRO MACEDO, Pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019 conforme Portaria nº6/2019 fl.03 e Memorando nº124/2019 do Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton fl.04 (2,5 x 550,00) |
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| 157 | 17/01/2019 | PEF 175/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES (CPF:692.875.897-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, pagamento de 3,5 diárias para viagem á Rondônia - Porto Velho no período de 27/01/2019 a 30/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1764/2017 fl.04 e Memorando nº123/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (3,5 x 550,00) |
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| 158 | 17/01/2019 | PEF 131/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 01/02/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1463/2018 fl.04 e Memorando nº119/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (5,5 x 500,00) |
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| 159 | 17/01/2019 | PEF 141/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS (CPF:054.035.736-74) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 27/01 a 01/02/2019 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1463/2018 fls 04 e Memorando nº 112/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (5,5 x 500,00). |
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| 160 | 17/01/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/01/2019 a 31/01/2019, CONVOCATÓRIA ás fls 15, PORTARIA 268/2018 às fls 16 e 17, conforme MEMORANDO 105/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 18 ( 4,5 x 550,00) |
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| 161 | 17/01/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, Referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 29/01/2019 a 30/01/2019, PORTARIA 1848/2018 às fls 12, conforme MEMORANDO 106/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 13 ( 1,5 x 550,00) |
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