| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 162 | 17/01/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1199/2018 às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0111/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (3,5 x 550,00) |
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| 163 | 17/01/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA, no período de 28/01 a 01/02/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1818/2018 às fls. 04 e 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0110/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (4,5 x 550,00) |
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| 164 | 17/01/2019 | PEF 124/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA (CPF:036.076.971-32) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA, no período de 28/01 a 01/02/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1818/2018 às fls. 04 e 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0109/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (4,5 x 500,00) |
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| 165 | 17/01/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 30/01/2019 a 01/02/2019, PORTARIA 1657/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 107/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 07 ( 2,5 x 450,00) |
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| 166 | 17/01/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 27/01 a 29/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1764/2017 às fls. 04 e 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0108/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (2,5 x 550,00) |
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| 167 | 17/01/2019 | PEF 161/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA (CPF:413.033.427-15) | R$ 6.525,00 | R$ 6.525,00 | R$ 6.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem á CAMPO GRANDE - MS no período de 07/01/2019 a 11/01/2019, PORTARIA 1555/2018 ás fls 03; viagem á PORTO ALEGRE - RS no período de 21/01/2019 a 25/01/2019; Viagem à CURITIBA - PR no período de 27/01/2019 a 01/02/2019, conforme MEMORANDO 097/219/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 08 ( 14,5 x 450,00) |
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| 168 | 17/01/2019 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. (CNPJ:10.365.754/0001-07) | R$ 3.792.461,77 | R$ 3.792.461,77 | R$ 3.792.461,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA cuja finalidade é a prestação de serviços de publicidade e propagando para atender as demandas do Conselho Federal de Enfermagem, conforme memorando Gestor do contrato de publicidade nº 09 às fls. 3011-3016; Extrato de ata da 502ª ROP às fls. 3018-3019; E-mail St. de Compras às fls. 3125; Despacho ASCOM às fls. 3125v; Despacho 140/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3126; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato ás fls. 3144-3146; Parecer 143/DLC-Proger/2018-P às fls. 3155-3157 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 402/2018 às fls. 3158; Despacho Presidência às fls. 3167 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 3168; Despacho 163/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3170 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Sr. Neyson Freire, conforme Portaria 1190/2017
Valor Global: R$ 7.400.000,00
Vigência: 06/09/2018 a 06/09/2019
Valor utilizado em 2018: R$ 3.607.538,23
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 169 | 17/01/2019 | PAD 094/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. (CNPJ:01.527.405/0001-45) | R$ 103.041,30 | R$ 1.761,80 | R$ 1.761,80 | R$ 101.279,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP., com a finalidade de renovação de prestação de serviços de "Publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação", conforme Memorando 031/2018/ASCOM ás fls. 681-682; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato às fls. 714-714v; Parecer 092/2018/DLC-PROGER-P às fls. 716-718, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos na referida análise; Despacho Proger 246/2018 às fls. 719; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 731; Despacho 141/DLC-PROGER/2018-P às fls. 736 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 3600/2018 às fls. 737 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sra. Tânia de Almeida
Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019
Valor Global: R$ 105.684,00
Valor utilizado em 2018: R$ 2.642,70
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 170 | 17/01/2019 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:18.800.903/0001-12) | R$ 311.511,20 | R$ 154.773,71 | R$ 154.773,71 | R$ 115.329,90 | R$ 41.407,59 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar O contrato com empresa prestadora de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen em Brasília e Salvador, conforme Memorando 138/2018/DADM às fls. 894-895; E-mails às fls. 896-891; Minuta 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 64/2017 às fls. 938-938v; Parecer 194/2018/DLC-Proger-P às fls. 941-942v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 720/2018 às fls. 993; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 961; Despacho 225/DLC-PROGER/2018-P às fls. 967 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 7629/2018 às fls. 968 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Eduardo Esposito Gentile - Portaria nº 1832/2018
Vigência: 11/12/2018 a 11/12/2019
Valor Global: R$ 328.907,69
Valor utilizado em 2018: R$ 17.396,49
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| 171 | 17/01/2019 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ:16.873.469/0001-75) | R$ 159.424,27 | R$ 76.821,80 | R$ 76.821,80 | R$ 82.602,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen no Rio de Janeiro - RJ, conforme Memorando 138/2018/DADM às fls. 894-895; E-mails às fls. 896-891; Minuta 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 65/2017 às fls. 938-938v; Parecer 194/2018/DLC-Proger-P às fls. 941-942v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 720/2018 às fls. 993; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 961; Despacho 225/DLC-PROGER/2018-P às fls. 967 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 7629/2018 às fls. 968 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Eduardo Esposito Gentile - Portaria nº 1832/2018
Vigência: 11/12/2018 a 11/12/2019
Valor Global: R$ 159.424,27
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 172 | 17/01/2019 | PAD 376/2009 | Ordinário | IPTU e Encargos | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA (CNPJ:15.176.456/0001-84) | R$ 2.742,37 | R$ 2.742,37 | R$ 2.742,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, relativo ao IPTU do exercício de 2019, conforme Memorando 016/2019 - CDM/COFEN às fls. 20. |
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| 125 | 16/01/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 17, conforme MEMORANDO 093/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 18 ( 5,5 x 650,00) |
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| 126 | 16/01/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 23/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 379/2016 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 087/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 3,5 x 550,00) |
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| 127 | 16/01/2019 | PEF 139/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES (CPF:148.353.008-66) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 26/01/2019, PORTARIA 1844/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 086/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 6,5 x 550,00) |
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| 128 | 16/01/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 23/01/2019, PORTARIA 379/2016 às fls 12 e 13, CONVOCATÓRIA às fls 14, conforme MEMORANDO 092/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 3,5 x 550,00) |
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| 129 | 16/01/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.575,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 5,5 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 18/01/2019 e 21/01/2019 a 25/01/2019 conforme Convocatória fl.17 e Memorando nº091/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.18 (5,5 x 650,00) |
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| 130 | 16/01/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1433/2018 fl.04 e Memorando nº090/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (4,5 x 550,00) |
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| 131 | 16/01/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019 conforme Portaria nº14/2019 fl.03, Ofício nº658/GAB PRESIDÊNCIA fl.04, Portaria nº1507/2018 fl.05, Ofício-Circular nº020/2018-FCFAS fl.06, Despacho GAB/PRES nº15/2019 fl.07 e Memorando nº089/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.08 (3,5 x 550,00) |
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| 132 | 16/01/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50) | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesoura Nacional - Secretaria do T.R.F da 1ª Região, para pagamento de custas recursais referente ao Processo judicial nº 1006655-58.208.4.01.3400 conforme Memorando interno nº 03/2019/DPAC/COFEN às fls. 03; Apelação às fls. 04; Razões da Apelação às fls. 05 a 13 verso. boleto de pagamento às fls. 14 e Memorando 014/2019/Departamento Financeiro com solicitação de emissão de empenho às fls. 15. |
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| 133 | 16/01/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1105/2018 fl.04, Ofício-Circular nº20/2018-FCFAS fl.05, Portaria nº1084/2018 fl.06 e Memorando nº88/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.07 (5,5 x 550,00) |
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