| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 47 | 10/01/2019 | PEF 091/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa referente a diferença de diárias para viagem a Belém- PA no período de 10/12/18 a 14/12/2018 e a São Paulo- SP no período de 17/12 a 21/12/2018 paga a menor em 2018. |
|
| 30 | 09/01/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 14/01 a 18/01/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1325/2018 fls 04 e Memorando nº 0012/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 31 | 09/01/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à TERESINA - PI no período de 13/01/2019 a 16/01/2019, PORTARIA 1650/2017às fls 03, e-mail às fls 04, conforme MEMORANDO 015/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. as fls 05. (3,5 x 450,00) |
|
| 32 | 09/01/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 08/01 a 11/01/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1197/2018 fls 04 e Memorando nº 0027/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 33 | 09/01/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE SÁ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/01 a 11/01/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1197/2018 fls 04 e Memorando nº 0026/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 34 | 09/01/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/01/2019 a 11/01/2019, PORTARIA 1208/2015 às fls 03, PORTARIA 1038/2015 às fls 04, CONVOCATÓRIA às fls 05; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/01/2019 a 18/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 07, conforme MEMORANDO 022/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. as fls 10. (9 x 500,00) |
|
| 35 | 09/01/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/01/2019 a 11/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 268/2018 às fls 04 e 05, CONVOCATÓRIA às fls 06, PORTARIA 1663/2018 ás fls 07, conforme MEMORANDO 019/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. as fls 08. (5,5 x 550,00) |
|
| 36 | 09/01/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/01 a 11/01/2018 conforme , Portaria nº 1197/2018 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 0025/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 37 | 09/01/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/01/2019 a 08/01/2019, PORTARIA 268/2018 às fls 03 e 04, CONVOCATÓRIA às fls 05, conforme MEMORANDO 023/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. as fls 06. (2,5 x 550,00) |
|
| 38 | 09/01/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 08/01 a 12/01/2018 conforme Convocatória reunião nº 01/2019 fls 03, Portaria nº 1663/2018 fls 04 e Memorando nº 0024/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 39 | 09/01/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/01/2019 a 17/01/2019, convocatória às fls 03, PORTARIA 1449/2018 ás fls 04, conforme MEMORANDO 030/2019/SETOR DE DIÁRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05. ( 3,5 x 550,00) |
|
| 40 | 09/01/2019 | PEF 022/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO (CPF:035.916.361-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem àFLORIANÓPOLIS - SC no período de 13/01/2019 a 18/01/2019,PORTARIA 1555/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 031/2019/SETOR DE DIÁRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04. ( 5,5 x 450,00) |
|
| 41 | 09/01/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente pagamento de 8 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 14/01/2019 a 16/01/2019, PORTARIA 1836/2018 às fls 03; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 05, DECISÃO 019/2018 às fls 06 a 08, conforme MEMORANDO 032/2019/SETOR DE DIÁRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 09. (8 x 650,00) |
|
| 42 | 09/01/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, Referente pagamento de 12 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/01/2019 a 18/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 26/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 05, DECISÃO 020/2018 às fls 06 e 07 e DECISÃO 019/2018 às fls 08 a 10, conforme MEMORANDO 033/2019/SETOR DE DIÁRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 11. (12 x 650,00) |
|
| 43 | 09/01/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, Referente pagamento de 7 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 13/01/2019 a 15/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 551/2018 ás fls 04 e 05; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, CONVOCATÓRIA às fls 07, DECISÃO 019/2018 às fls 08 a 10, conforme MEMORANDO 029/2019/SETOR DE DIÁRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 11. (7 x 650,00) |
|
| 44 | 09/01/2019 | PAD 033/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA (CNPJ:33.016.486/0001-05) | R$ 200.000,00 | R$ 177.667,76 | R$ 177.667,76 | R$ 22.332,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Memorando 002/2019/St. de Serviços Gerais às fls. 04 e Despacho 085/2019 com autorização de emissão de nota de empenho às fls. 12.
Obs: Vigência Jan/2019 a Dez/2019 |
|
| 45 | 09/01/2019 | PAD 491/2012 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (CNPJ:29.261.229/0001-61) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, referente a anuidade do exercício de 2019, para dar continuidade a aquisição do qualificador DOI conforme Parecer nº 188/DLC-PROGER/2015-M fls. 145 a 148; Memorando nº 01/2019/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 241 e Despacho GAB/PRES 061/2019 às fls.243 com autorização para emissão de nota de empenho. |
|
| 46 | 09/01/2019 | PAD 787/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP (CNPJ:00.545.482/0001-65) | R$ 139.801,32 | R$ 123.453,57 | R$ 123.453,57 | R$ 2.818,56 | R$ 13.529,19 |
| Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de circuito de banda larga, dedicado à internet, através de link dedicado na velocidade de no mínimo 50 Mbps, com redundância de mesma velocidade, em regime de execução indireta a fim de suprir as necessidades do Cofen, conforme Memorando 456/2017/DTIC às fls. 270; Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 295/296; Memorando 11/2018/Compras às fls. 297; Parecer 003/2018/DLC-PROGER-P às fls. 298/299-v aprovando juridicamente a pretendida renovação desde que observadas recomendações insculpidas na presente análise; Despacho Proger 16/2018 às fls. 300; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 308; Despacho Presidência às fls. 310 solicitando a emissão nota de Empenho; Despacho 09/DLC-PROGER/2018-W às fls. 313, o qual, ratifica o cumprimento de apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; 1º Termo Aditivo assinado às fls. 316 a 317, publicação em DOU as fls. 319 no dia 09/02/2018; Memorando 064/2018/SGESCONTC/DIS às fls. 320 com informações do vencimento proximo do contrato; Memorando 349/2018/DTIC com informações referente a referida renovação contratual bem como em anexo carta de interesse por parte do fornecedor do serviço às fls. 322 a 329; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 337; Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 343 a 344; Parecer nº 203/2018/DLC-PROGER-P às fls. 346 a 347-verso com aprovação condicionada a regularização de itens apontados, com aceite dos mesmos pela procuradora Geral por meio do Despacho PROGER nº 739/2018 às fls. 348; Extrato da 508ª ROP às fls. 352 com aprovação por uninimidade da renovação contratual; Despacho pelo primeiro secretário às fls. 351 com autorização de emissão de nota de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Valor total do contrato: R$ 162.349,92
Pro-rata: 22/02/2019 a 31/12/2019
Vigência: 22/02/2019 a 22/02/2020 |
|
| 15 | 08/01/2019 | PEF 00034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/01 a 18/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05, e viagem para São Paulo-SP, no período de 07/01 a 09/01/2019, conforme requisição às fls. 06, Convocatória às fls. 07, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 08 e 09 e solicitação de empenho pelo Memorando 0014/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 10. (7,0 x 550,00) |
|
| 16 | 08/01/2019 | PEF 00029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/01 a 11/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1197/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0028/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 5. (3,5 x 500,00) |
|