| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3141 | 19/12/2018 | PAD 924/2016 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | R$ 8.859,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.859,25 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com a empresa de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, com mão-de-obra, fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018. |
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| 3142 | 19/12/2018 | PAD 175/2016 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 148.862,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.862,02 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com a referida empresa prestadora de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018. |
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| 3143 | 19/12/2018 | PAD 124/2014 | Estimativo | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 58.790,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.790,14 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de segurança predial, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018. |
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| 3144 | 19/12/2018 | PAD 248/2016 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ, conforme Memorando 381/2018/DTIC às fls. 454. |
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| 3145 | 19/12/2018 | PAD 956/2017 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Quatto Tecnologia Ltda | R$ 183,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,76 |
| Valor COMPLEMENTAR ao empenhado a Quatto Tecnologia Ltda afim de subsidiar a contratação do serviço de e-mail e colaboração para o Cofen, conforme Memorando 451/2017/DTIC/Cofen às fls. 01; Termo de Referência ás fls. 24-38; Parecer 019/2018 Controladoria Geral às fls. 65-71; Quadro de Cotação às fls. 73; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 82; Parecer 73/DLC-PROGER/2018-P às fls. 120-124V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda; Despacho PROGER 199/2018; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 169; Despacho CPL às fls. 172-173; Despacho 70/DLC-PROGER/2018-P às fls. 174-174V ratificando a legalidade do processo da presente contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 197; Despacho Presidência 2090/2018 às fls. 200 autorizando emissão da nota de empenho; Publicação da Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 no DOU de 09/05/2018 às fls. 202.
* Pró-rata: 05/05 a 31/12/2018
** Valor Global: R$ 78.500,01
*** Vigência: 12 Meses contados da assinatura do contrato
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3129 | 18/12/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 1 diária para viagem à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 20/12/2018 a 21/12/2018 conforme Portaria nº1822/2018 fl.248 e Memorando nº2836/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.249 (1 x 650,00) |
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| 3130 | 18/12/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 28/08/2018 a 31/08/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.299, Convocatória fl.301 e Memorando nº2837/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.307 (3,5 x 550,00) |
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| 3131 | 18/12/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 650,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 01 diária para viagem à Teresina-PI, no período de 10/11 a 11/11/2018, conforme requisição às fls. 196, Portaria nº 1685/2018 às fls. 197, e solicitação de empenho pelo Memorando 2840/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 202. (1,0 x 650,00) |
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| 3132 | 18/12/2018 | PEF 0157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO, no período de 20/12 a 21/12/2018, conforme requisição às fls. 145, Portaria nº 1840/2018 às fls. 146, e solicitação de empenho pelo Memorando 2841/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 147. (1,5 x 500,00) |
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| 3133 | 18/12/2018 | PAD 244/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor complementar ao empenho nº 282, a Companhia Energética de Brasília para o exercício de 2018, referente serviços de fornecimento de energia elétrica, para SEDE do COFEN.
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| 3134 | 18/12/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 550.000,00 | R$ 476.979,40 | R$ 476.979,40 | R$ 73.020,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de 13º salário no ano de 2018. |
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| 3123 | 17/12/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 19/12/2018 a 21/12/2018 conforme Portaria nº1836/2018 fl.166 e Memorando nº2828/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.167 (2,5 x 650,00) |
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| 3124 | 17/12/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 1 diárias para viagem à Brasília - DF no período 18/12/2018 a 19/12/2018 conforme Portaria nº1821/2018 fl.387 e Memorando nº2832/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.388 (1 x 650,00) |
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| 3125 | 17/12/2018 | 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 4 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/18 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.273, Portaria nº1491/2018 fl.274; Viagem à Brasília - DF no período de 18/12/2018 a 19/12/2018 conforme Portaria nº202/2018 fl.279, Convocatória fl.281 e Memorando nº2833/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.282 (4 x 650,00) |
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| 3126 | 17/12/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 17/12/2018 a 20/12/2018 conforme Portaria nº1838/2018 fl.114 e Memorando nº2831/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.115 (3,5 x 650,00) |
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| 3127 | 17/12/2018 | PEF 1368/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO MARCIO SOUZA SAMPAIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO MARCIO SOUZA SAMPAIO, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/07/2018 a 10/07/2018 conforme Portaria nº983/2018 fl.03 e Memorando nº2830/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 825,00) |
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| 3128 | 17/12/2018 | PEF 1369/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/07/2018 a 10/07/2018 conforme Portaria nº983/2018 fl.03 e Memorando nº2829/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 550,00) |
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| 3118 | 14/12/2018 | PAD 023/2018 | Ordinário | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 235.000,00 | R$ 151.071,50 | R$ 0,00 | R$ 83.928,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para despesas de encargos sobre a folha de pagamento de 2018, conforme Memorando 413/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 524. |
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| 3119 | 14/12/2018 | PAD 025/2018 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - RGPS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 575.000,00 | R$ 268.414,16 | R$ 268.414,16 | R$ 306.585,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para despesas de encargos previdenciários sobre a folha de pagamento de 2018, conforme Memorando 412/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 800. |
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| 3120 | 14/12/2018 | PAD 531/2017 | Estimativo | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, visando pagamento de valores atualizados, relativo a reajuste do Contrato Administrativo 61/2017, conforme Memorando 59/ASTEC/2018 às fls. 3333; Despacho Presidência 7804/2018 às fls. 3334 autorizando emissão de Nota de Empenho
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