| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 17 | 08/01/2019 | PEF 00041 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Teresina-PI, no período de 13/01 a 17/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1826/2018 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 0010/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04. (4,5 x 550,00) |
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| 18 | 08/01/2019 | PEF 00047/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/01 a 17/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1849/2018 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 0008/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04. (3,5 x 550,00) |
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| 19 | 08/01/2019 | PEF 00046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/01 a 18/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0017/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (4,5 x 550,00) |
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| 20 | 08/01/2019 | PEF 00035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/01 a 18/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0016/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (4,5 x 550,00) |
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| 21 | 08/01/2019 | PEF 00037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/01 a 17/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1449/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0018/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (3,5 x 550,00) |
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| 22 | 08/01/2019 | PEF 00040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/01 a 11/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1663/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0021/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (3,5 x 550,00) |
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| 23 | 08/01/2019 | PEF 00044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/01 a 11/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 268/2018 às fls. 04 e 05, Convocatória às fls. 06,Portaria COFEN 1663/2018 às fls. 07 e solicitação de empenho pelo Memorando 0020/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 08. (3,5 x 550,00) |
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| 24 | 08/01/2019 | PEF 00030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/01 a 17/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 1449/2018 às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0011/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (3,5 x 550,00) |
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| 25 | 08/01/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME (CNPJ:23.230.795/0001-20) | R$ 169,10 | R$ 169,10 | R$ 169,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME com a finalidade de adquirir material de expediente, a saber, no total 10 unidades de bobinas para REP, para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 004/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho (2018) e Despacho Presidência 0041/2019 às fls. 1380 autorizando emissão de nota de empenho (2019).
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 63 valor global R$ 338,20, para este empenho R$ 169,10. Saldo: R$ 0,00 (consumo em 2018: R$169,10)
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 26 | 08/01/2019 | 0061/2019 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 205,97 | R$ 205,97 | R$ 205,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Renata Candida Dias Moura conforme Memorando 001/2019/SFP/DGP/ADM às fls 03, Portaria COFEN nº 1852/2018 às fls. 04 Publicação em DOU - seção 02 no dia 21/12/2018 às fls. 05, Termo de Rescisão de Contrato e relatórios complementares às fls. 06 a 10. |
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| 27 | 08/01/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 4.119,45 | R$ 4.119,45 | R$ 4.119,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Renata Candida Dias Moura conforme Memorando 001/2019/SFP/DGP/ADM às fls 03, Portaria COFEN nº 1852/2018 às fls. 04 Publicação em DOU - seção 02 no dia 21/12/2018 às fls. 05, Termo de Rescisão de Contrato e relatórios complementares às fls. 06 a 10. |
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| 28 | 08/01/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Férias Indenizadas | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 3.923,29 | R$ 3.923,29 | R$ 3.923,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Renata Candida Dias Moura conforme Memorando 001/2019/SFP/DGP/ADM às fls 03, Portaria COFEN nº 1852/2018 às fls. 04 Publicação em DOU - seção 02 no dia 21/12/2018 às fls. 05, Termo de Rescisão de Contrato e relatórios complementares às fls. 06 a 10. |
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| 29 | 08/01/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 3,78 | R$ 3,78 | R$ 3,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Renata Candida Dias Moura conforme Memorando 001/2019/SFP/DGP/ADM às fls 03, Portaria COFEN nº 1852/2018 às fls. 04 Publicação em DOU - seção 02 no dia 21/12/2018 às fls. 05, Termo de Rescisão de Contrato e relatórios complementares às fls. 06 a 10. |
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| 6 | 07/01/2019 | PAD 1365/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:00.082.024/0001-37) | R$ 2.580,60 | R$ 1.713,80 | R$ 1.713,80 | R$ 0,00 | R$ 866,80 |
| Valor empenhado a Companhia Abastecimento Ambiental do Distrito Federal para o exercício de 2019, referente serviços de esgoto e abastecimento de água, para o DEPÓSITO do COFEN em Brasília , conforme Memorando 164/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 7843/2018 acostado às folhas 03 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 7 | 07/01/2019 | PAD 1364/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:00.082.024/0001-37) | R$ 58.750,00 | R$ 40.747,68 | R$ 40.747,68 | R$ 0,00 | R$ 18.002,32 |
| Valor empenhado a Companhia Abastecimento Ambiental do Distrito Federal para o exercício de 2019, referente serviços de esgoto e abastecimento de água, para a SEDE do COFEN em Brasília , conforme Memorando 165/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 7844/2018 acostado às folhas 03 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 8 | 07/01/2019 | PAD 1366/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:07.522.669/0001-92) | R$ 225.000,00 | R$ 203.115,84 | R$ 203.115,84 | R$ 0,00 | R$ 21.884,16 |
| Valor empenhado a Companhia Energética de Brasília - CEB para o exercício de 2019, referente serviços de energia elétrica, para a SEDE do COFEN em Brasília , conforme Memorando 163/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 7842/2018 acostado às folhas 03 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 2 | 07/01/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 11.004,14 | R$ 11.004,14 | R$ 11.004,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de diárias para viagem a Sevilha - Espanha no período de 08/01 a 14/01/2018 conforme Portaria nº 1841/2018 fls 03 , Memorando nº 248/18 fls 04 e Memorando nº 001/2019 fls 08 ( 6,5 x 450 U$). |
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| 3 | 07/01/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 10.961,22 | R$ 10.961,22 | R$ 10.961,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à SEVILHA - ESPANHA no período de 09/01/2018 a 14/01/2018, PORTARIA 1288/2018 às fls 03, PORTARIA 1803/2018 às fls 04; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/01/2018 a 17/01/2018, CONVOCATÓRIA às fls 06, PORTARIA 1449/2018 às fls 07, conforme MEMORANDO 02/2019/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 08. conversão 04/01/2019 às fls 09 ( 3 x 550,00) + ( 5,5 x 1.692,95) |
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| 4 | 07/01/2019 | PAD 203/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda (CNPJ:08.990.041/0001-84) | R$ 31.976,06 | R$ 16.556,08 | R$ 16.556,08 | R$ 14.419,98 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Cofen conforme Termo de referência fls. 33 a 47, quadro comparativo de preços fl. 84; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 97; Edotal de Pregão Eletrônico nº 060/2017 às fls. 98 a 135; Parecer 201/DLC-PROGER/2017-P às fls. 139 a 143-verso, o qual, aprova juridicamente o presente processo de contratação; Despacho Proger 294/2017 às fls. 144; Despacho CPL às fls. 185; Memorando 234/2017/DGS às fls. 186; Termo de Adjudicação às fls. 228; Despacho 02/DLC-PROGER/2018-P às fls. 232/233 ratificando a legalidade do processo; Despacho Presidência às fls. 242 autorizando emissão de nota de empenho; Termo de Homologação de Licitação às fls. 244, Nota de empenho nº 239/2018 às fls. 248; Publicação em DOU às fls. 255 em 02/02/2018; Contrato Administrativo 01/2018 às fls. 256 a 260-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preço realizado em 04/12/2018 às fls. 279, minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 285 a 286; Nota técnica de prorrogação àds fls. 287 289; Parecer nº 206/2018/DLC-PROGER-P às fls. 290 a 291-verso; Despacho PROGER 742/2018 às fls. 292; Extrato de ata da 508ª ROP, às fls. 296, o qual aprova em unanimidade a renovação do referido contrato; Despacho nº 229/DLC-PROGER-2018-P às fls. 301 com informação de que foi atendido os itens anteriormente apontados como pendentes. Despacho Primeiro Secretário autorizando a emissão de nota de empenho às fls. 295.
* Valor Global: R$ 34.882,98
** Vigência do Contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 5 | 07/01/2019 | PAD 135/2015 | Estimativo | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO (CNPJ:33.113.309/0001-47) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592 e solicitação de empenho por Memorando nº 120/2017/SRC/DGS/DADM/COFEN fl. 650; Memorando 009/2018/SRC/DGS/DADM/Cofen às fls. 655; Quadro comparativo referente a novsa cotação de preço às fls. 706; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 040/2015 às fls. 711 a 713; Nota técnica de prorrogação às fls. 714; Parecer nº 201/2018/DLC-PROGER-P às fls. 719 a 720-verso com aprovação condicionada aos itens apontados, Despacho PROGER Nº 736/2018 às fls. 721; Extrato da 508ª ROP com aprovação por unanimidade da referida renovação contratual; Despacho nº 228/DLC-PROGER/2018-P às fls. 728, com aprovação dos itens pendentes, Despacho do Primeiro Secretário com autorização de nota de empenho referente a renovação contratual às fls. 725.
Valor do Contrato: R$ 5.135.000,00
Vigência: 20/01/2019 a 20/01/2020.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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