| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3121 | 14/12/2018 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 1.154,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.154,16 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem, conforme Memorando 160/2018 às fls. 653; Memorando 214/2018/CDM/Cofen às fls. 655; Parecer 195/2018/DLC-PROGER-P às fls. 696-698, não aprovando a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 723/2018 às fls. 699; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato às fls. 709-710; Extrato de Ata da 508ª ROP às fls. 719; Despacho 227/DLC-PROGER/2018-P às fls. 722 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 7846/2018 às fls. 723 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia
Valor Global: R$ 13.849,92
Pró-rata: Dezembro/2018
Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3122 | 14/12/2018 | PEF 1258/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA, referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 25/11 a 27/11 em Campinas- SP, conforme requisição às fls. 221, Portaria 1637/2018 às fls. 222 a 225 e solicitação de empenho pelo Memorando 2826 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 226. |
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| 3117 | 13/12/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Convocatória fl.77, Portaria nº1491/2018 fl.79, Portaria nº112/2018 fl.80 e Memorando nº2825/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.82 (2,5 x 450,00) |
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| 3113 | 12/12/2018 | PAD 1107/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Luís Antonio das Neves Pereira | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luís Antonio das Neves Pereira cuja finalidade é substituir empenho às fls. 327, feito em duplicidade, visando a contratação de palestra com o tema: "Hipnose Clínica: Alternativa de atuação do Enfermeiro" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319.
Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3114 | 12/12/2018 | PEF 1355/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2018 a 06/12/2018 conforme Portaria nº1787/2018 fl.03 e Memorando nº2822/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 550,00) |
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| 3115 | 12/12/2018 | PEF 1048/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 27/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.32, Portaria nº1539/2018 fl.33, Portaria nº1197/2018 fl.34 e Memorando nº2821/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.37 (2 x 550,00) |
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| 3116 | 12/12/2018 | PEF 628/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/06/2018 a 25/06/2018 conforme Portaria nº870/2018 fl.11 e Memorando nº2822/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (1,5 x 500,00) |
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| 3091 | 11/12/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, CONVOCATÓRIA as fls 336, PORTARIA 1811/2018 às fls 337, PORTARIA 366/2018 às fls 338 e 339, conforme MEMORANDO 2815/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 340 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3092 | 11/12/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente pagamento de 5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018, CONVOCATÓRIA as fls 183, PORTARIA 202/2018 às fls 184 e 185; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 187, PORTARIA 1764/2017 ás fls 188 e 189, conforme MEMORANDO 2799/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 190 ( 5 x 550,00) |
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| 3093 | 11/12/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 951/2018 fls 137, Convocatórias fls 138 e 139, Portaria nº 1764/2017 fls 140 e Memorando nº 2811/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 142 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3094 | 11/12/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza- CE no período de 09/12 a 14/12/2018 conforme Portaria nº 1445/2018 fls 68 e Memorando nº 2810/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 71 ( 5,5 x 550,00) |
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| 3095 | 11/12/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 9.625,00 | R$ 9.625,00 | R$ 9.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 17,5 diárias para viagem à CAMPINAS - DF no período de 18/11/2018 a 30/11/2018,PORTARIA 366/2018 às fls 306 e 307, PORTARIA 1491/2018 às fls 308, CONVOCATÓRIA as fls 309 e 310, CONVOCATÓRIA as fls 311 e 312, CONVOCATÓRIA as fls 313, MEMORANDO 2593/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 314; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018, PORTARIA 268/2018 ás fls 322 e 323, CONVOCATÓRIA às fls 324; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 328, PORTARIA 1811/2018 às fls 329, conforme MEMORANDO 2796/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 330 ( 17,5 x 550,00) |
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| 3096 | 11/12/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 1208/2015 fls 200, nº 1038/2015 fls 201, Convocatória fls 202 e Memorando nº 2803/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 203 ( 4,5 x 500,00) |
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| 3097 | 11/12/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém- PA no período de 19/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 1814/2018 fls 138, Ofício nº 552/2018/ GAB/PRES/ COREN/ PA fls 139 e Memorando nº 2817/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 140 ( 2,5 x 550,00) |
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| 3098 | 11/12/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 9,5 para viagem à BELÉM - PA no período de 10/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 301, PORTARIA 1325/2018 às fls 302 e 303; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 17/12/2018 a 21/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 307, conforme MEMORANDO 2801/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 308 ( 9,5 x 500,00) |
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| 3099 | 11/12/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/12 a 14/12/2018 conforme Convocatória fls 150, Portaria nº 112/2018 fls 151 e Memorando nº 2813/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 153 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3100 | 11/12/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 10/12 a 14/12/2018 conforme Convocatória fls 86, Portaria nº 1815/2018 fls 87 e Memorando nº 2804/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 88 ( 4,5 x 500,00). |
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| 3101 | 11/12/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 10/12 a 14/12/2018 conforme Portaria nº 1815/2018 fls 48, Convocatória fls 49 e Memorando nº 2805/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 4,5 x 500,00). |
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| 3102 | 11/12/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 233, PORTARIA 1539/2018 às fls 234, PORTARIA 1144/2018 às fls 235, MEMORANDO 2598/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 236; viagem à RECIFE - PE no período de 30/11/2018 a 02/12/2018, PORTARIA 324/2018 às fls 239, conforme MEMORANDO 2800/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 246 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3103 | 11/12/2018 | PEF 805/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 11/12 a 13/12/2018 conforme Portaria nº 202/2018 fls 35, Convocatória fls 37 e Memorando nº 2796/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 38 ( 2,5 x 550,00). |
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