| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 633 | 16/03/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/03 a 28/03/2018, conforme Convocatória fl. 30, Portaria nº 179/2015 fl. 31 e Memorando nº 560/2018/Setor de diárias fl. 32. (3.5 x 550,00) |
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| 634 | 16/03/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 263/2018 fl. 14 e Memorando nº 559/2018/Setor de diárias fl. 15. (4.5 x 550,00) |
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| 635 | 16/03/2018 | PEF 081/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 27/03 a 28/03/2018, conforme Portaria nº 351/2018 fl. 23, Portaria nº 350/2018 fl. 24 e Memorando nº 558/2018/Setor de diárias fl. 25. (1.5 x 650,00) |
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| 636 | 16/03/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03 a 21/03/2018 conforme Portaria nº 347/2018 e Memorando nº 557/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 20 ( 1,5 x 550,00). |
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| 637 | 16/03/2018 | PEF 360/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO. |
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| 638 | 16/03/2018 | PEF 360/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ESTAGIÁRIOS | R$ 675,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO. |
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| 639 | 16/03/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/03 a 16/03/2018 para desenvolver atividades inerente ao cargo de Conselheiro Federal e Tesoureiro do Cofen, no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP , Memorando nº 450/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton, Memorando nº 35/2018 e Memorando nº 556/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 62 ( 11 x 650,00). |
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| 640 | 16/03/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 22/03/2018, conforme Portaria nº 317/2018 fl. 46 e Memorando nº 562/2018/Setor de diárias fl. 47. (2.5 x 550,00) |
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| 641 | 16/03/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 05/03 a 07/03/2018, conforme Convocatória fl. 53, Portaria nº 143/2018 fl. 54; viagem a Recife - PE no período de 26/03 a 28/03/2018, conforme Portaria nº 143/2018 fl. 57, Convocatória fl. 49 e Memorando nº 567/2018/Setor de diárias fl. 60. (4.5 x 550,00) |
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| 642 | 16/03/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.850,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 09 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP , no período de 25/03 a 28/03/2018 conforme Convocatória e Memorando nº 470/2018 Seto de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 55, Despacho GAB/ PRES Nº 947/2018 , Memorando nº 02/2018 Vice Presidente e Memorando nº 555/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 58( 09 x 650,00). |
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| 643 | 16/03/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória fl. 39, Portaria nº 112/2018 fl. 40 e Memorando nº 566/2018/Setor de diárias fl. 42. (5.5 x 450,00) |
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| 644 | 16/03/2018 | PEF 479/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 254/2018 e Memorando nº 554/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 645 | 16/03/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória fl. 39, Portaria nº 218/2018 fl. 40 e Memorando nº 564/2018/Setor de diárias fl. 41. (2.5 x 550,00) |
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| 646 | 16/03/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/03 a 28/03/2018, conforme Portaria nº 81/2018 fl. 66, Convocatória fl. 67; e no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Convocatória fl. 69, Portaria nº 81/2018 fl. 70 e Memorando nº 565/2018/Setor de diárias fl. 71. (9 x 550,00) |
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| 647 | 16/03/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 40 e Convocatória fl. 41 e Memorando nº 563/2018/Setor de diárias fl. 42. (3.5 x 500,00) |
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| 648 | 16/03/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 20.205,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.205,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ, referente a guia de depósito judicial, de modo que seja possível a oposição de embargos à execução no processo de nº 00013419020115010012, conforme Memorando interno 038/2018/DPAC/COFEN às fls. 19; Despacho presidência 1090/2018 às fls. 59 solicitando a presente nota de empenho. |
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| 649 | 16/03/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 20.205,33 | R$ 20.205,33 | R$ 20.205,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ, referente a guia de depósito judicial, de modo que seja possível a oposição de embargos à execução no processo de nº 00013419020115010012, conforme Memorando interno 038/2018/DPAC/COFEN às fls. 19; Despacho presidência 1090/2018 às fls. 59 solicitando a presente nota de empenho. |
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| 619 | 15/03/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 20/03 a 23/03/2018 conforme Portaria nº 147/2018, Convocatória 34ª Reunião Ordinária da CTEP e Memorando nº 527/2018 Setor de diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 53 ( 3,5 x 550,00). |
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| 620 | 15/03/2018 | PAD 528/2017 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | Marcos S Biudes - ME | R$ 8.280,00 | R$ 5.290,00 | R$ 5.290,00 | R$ 2.300,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a Marcos S Biudes - ME referente a contratação de serviço de impressão para o Munean, conforme Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 131; Parecer 204/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171-176, o qual, aprova juridicamente a pretendida contratação; Despacho PROGER 323/2017 às fls. 177; Minuta de Contrato Administrativo às fls. 201-207; Despacho 19/DLC-PROGER/2018-P às fls. 278-279 atestando a legalidade dos atos processuais concernentes à contratação da presente demanda; Termo de Homologação às fls. 284; Despacho Presidência 929/2018 às fls. 286 autorizando emissão da nota de empenho; Publicação do Resultado do Pregão eletrônico no DOU de 09/03/2018 às fls. 287.
Vigência contratual: 24 meses contados da data da assinatura
Valor Global: R$ 8.280,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 621 | 15/03/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Teixeira Impressão Digital e Soluções ltda - EPP | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda- EPP para aquisição de material gráfico, a saber, Envelope Timbrado I; Envelope Timbrado III ( itens 1 e 3, respectivamente, da Ata de Registro de Preços nº 01/2017 ) para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987
Item 1: Saldo de R$ 1.300,00, sendo para este empenho o valor de R$ 1.300,00. Saldo final: R$ 0,00
Item 3: saldo de R$ 805,00, sendo para este empenho o valor de R$ 805,00. Saldo final: R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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