| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 694 | 22/03/2018 | PAD 415/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 33.856,95 | R$ 33.856,95 | R$ 33.856,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Abril/2018 conforme solicitação por Memorando nº 095/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 695 | 22/03/2018 | PAD 415/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 4.647,50 | R$ 4.647,50 | R$ 4.647,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Abril/2018 conforme solicitação por Memorando nº 095/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 696 | 22/03/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília - DF no dia 08/03/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 150/2018 e Memorando nº 610/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 05 ( 0,5 x 550,00). |
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| 697 | 22/03/2018 | PEF 098/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 10,5 diária para viagem à Teresina- PI no período de 03/04/2018 13/04/2018 conforme Portaria nº 1651/2018 e Memorando nº 612/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 30( 10,5 x 550,00). |
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| 698 | 22/03/2018 | PAD 270/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 2.089,50 | R$ 2.089,50 | R$ 2.089,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dotação esta cuja finalidade é subsidiar a participação de 3 servidores, a saber, Luciana Paschoal, Raphaela da Silva Guimarães e Selma Rezende no "Curso Reforma Trabalhista e o Impacto da nova Lei 13.467/2017 - Mudanças na Relação de Trabalho " no período de 27/03/2018 em Brasília -DF, conforme Memorando 009/2018/SRH/DGP às fls. 01/02; Parcer 27/DLC-PROGER/2018-W às fls. 32-39 aprovando juridicamente a presente contratação, desde que, cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 84/2018 às fls. 40; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 59; Despacho 36/DLC-PROGER às fls. 60 atestando a legalidade na contratação da presente demanda; Despacho presidência 1149/2018 às fls. 62 autorizando emissão de empenho; Publicação do termo de inexigibilidade de licitação no DOU de 22/03/2018 às fls. 64
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 699 | 22/03/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem Rio de Janeiro - RJ no período de 23/03 a 26/03/2018 conforme a Portaria nº 369/2018 e Memorando nº 611/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton (1,5 x 550,00). |
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| 700 | 22/03/2018 | PAD 415/2018 | Estimativo | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 9.221,75 | R$ 9.221,75 | R$ 9.221,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Abril/2018 conforme solicitação por Memorando nº 095/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 685 | 21/03/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Pirenópolis - GO no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 247/2018 fl. 03, Portaria nº 101/2018 fl. 04 e Memorando nº 609/2018/Setor de diárias fl. 05. (275/0.5) |
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| 686 | 21/03/2018 | PEF 494/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 216/2018 fl. 03 e Memorando nº 607/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 687 | 21/03/2018 | PEF 385/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 257/2018 fl. 16 e Memorando nº 606/2018/Setor de diárias fl. 17. (2.5 x 550,00) |
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| 688 | 21/03/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 287/2018 fl. 11 e Portaria nº 224/2018 fl. 14; viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 05/04/2018, conforme Portaria nº 311/2018 fl. 16 e Memorando nº 605/2018/Setor de diárias fl. 17. (9 x 550,00) |
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| 689 | 21/03/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 02/04 a 05/04/2018, conforme Portaria nº 332/2018 fl. 13 e Memorando nº 604/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 690 | 21/03/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 05/04/2018, conforme Portaria nº 202/2018 fl. 21, Convocatória fl. 24 e Memorando nº 603/2018/Setor de diárias fl. 26. (3.5 x 550,00) |
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| 691 | 21/03/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 04/04/2018, conforme Convocatória fl. 31, Portaria nº 202/2018 fl. 33 e Memorando nº 602/2018/Setor de diárias fl. 35. (2.5 x 470,00) |
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| 692 | 21/03/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Convocatória fl. 64 e Portaria nº 81/2018 fl. 66; no período de 09/04 a 12/04/2018, conforme 8ª REP e Memorando nº 601/2018/Setor de diárias fl. 69. (9 x 650,00) |
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| 656 | 20/03/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP e à São Paulo- SP no período de 25/03 a 29/03/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 737/2017 e Memorando nº 576/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 72 ( 10x 650,00). |
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| 657 | 20/03/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem à Pirenópolis - GO no período de 28/03 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 101/2018 Convocatória 499ª ROP e à Belo Horizonte- MG no período de 08/03 a 09/03/2018 conforme Portaria nº 284/2018 e Memorando nº 575/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 48 ( 2 x 650,00). |
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| 658 | 20/03/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 21,28 | R$ 21,28 | R$ 21,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, relativo a custas para o preparo do recurso de apelação do processo de nº 0032816-21.2001.4.01.3400, conforme memorando interno 39/2018/DPAC/Cofen às fls. 44; despacho Presidência 1120/2018 às fls. 49. |
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| 659 | 20/03/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03 a 22/03/2018 conforme Portaria nº 147/2018, Convocatória 34º Reunião Ordinária da CTEP e à Brasília-DF no período de 25/03 a 28/03/2018 conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória e Memorando nº 574/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 55 ( 6 x 550,00). |
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| 660 | 20/03/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 25/03 a 28/03/2018, conforme Convocatória fl. 25 e Portaria nº 213/2018 fl. 26; viagem a Cuiabá - MT no período de 01/04 a 04/04/2018, conforme Portaria nº 213/2018 fl. 28, Convocatória fl. 29 e Memorando nº 573/2018/Setor de diárias fl. 30. (7 x 450,00) |
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