| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 602 | 14/03/2018 | PEF 080/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO MOURA BECKER | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, referente a 4 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 18/03 a 19/03/2018; 25/03 a 27/03/2018, conforme portaria 134/2018, 1633/2017 , 53/2018 e convocatória às fls. 22 e 28 . ( 4 x 550,00 )
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| 603 | 14/03/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente a 1 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 05/03 a 06/03/2018, conforme portaria 82/2018 convocatória às fls. 21 . ( 1 x 550,00 )
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| 604 | 14/03/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, referente a 3,5 diárias para viagem a Fortaleza - Ce no período de 21/03 a 24/03/2018, conforme portaria 1764/2017 convocatória às fls. 13 . ( 3,5 x 550,00 )
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| 605 | 14/03/2018 | PEF 464/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMUNDO SOCORRO LOPES LAMARÃO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO SOCORRO LOPES LAMARÃO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 286/2018 e Memorando nº 512/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04. (1,5 x 450,00). |
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| 606 | 14/03/2018 | 463/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 299/2018 e Memorando nº 511/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04. (1,5 x 550,00). |
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| 607 | 14/03/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente a 4,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 25/03 a 29/03/2018, conforme portaria 737/207 convocatória às fls. 40 . ( 4,5 x 550,00 )
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| 608 | 14/03/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 11/03 a 17/03/2018 conforme Portaria nº 225/2018 e Memorando nº 510/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04. (6,5 x 450,00). |
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| 609 | 14/03/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, referente a 7 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/03 a 23/03/2018; 26/03/2018 a 29/03/2018, conforme portaria 1562/2017, 1587/2017, 1208/2015 e convocatória às fls. 80 e 84 . ( 7 x 550,00 )
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| 610 | 14/03/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para viagem a Fortaleza -Ce no período de 21 a 23/03/2018, conforme portaria 1764/2017 e convocatória às fls. 15 . ( 2,5 x 550,00 )
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| 611 | 14/03/2018 | PEF 469/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18 a 23/03/2018, conforme portaria 314/2018. ( 5,5 x 500,00 )
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| 612 | 14/03/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente a 2,5 diárias para viagem a Fortaleza - Ce no período de 21 a 23/03/2018, conforme portaria 1764/2017 e convocatória às fls. 03. ( 2,5 x 450,00 )
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| 613 | 14/03/2018 | 191/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 267/2018 e à Fortaleza- CE no período de 21/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória , Portaria nº 1764/2017 e Memorando nº 528/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 39. (6 x 550,00). |
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| 614 | 14/03/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, referente a 2,5 diárias para viagem a Fortaleza - Ce no período de 21 a 23/03/2018, conforme portaria 1764/2017 e convocatória às fls. 03. ( 2,5 x 550,00 )
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| 615 | 14/03/2018 | PEF 472/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS, referente a 2 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/03 e 26/03 a 27/03/2018, conforme portaria 134/2018, 53/2018 e convocatória às fls. 03 e 10. ( 2 x 550,00 )
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| 616 | 14/03/2018 | PEF 462/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, referente a 3,5 diárias para viagem a Maceió-Al no período de 26 a 29/03/2018, conforme portaria 270/2018 ( 3,5 x 550,00 )
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| 617 | 14/03/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 1.915,38 | R$ 1.915,38 | R$ 1.915,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas iniciais para ingresso pelo Cofen de Ação Obrigação de Fazer C/C Cautelar de indisponibilidade de bens em face de João Batista Franco, conforme Memorando 21/2018/DPAC ás fls. 36. |
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| 618 | 14/03/2018 | PAD 399/2012 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA | R$ 66.218,45 | R$ 43.743,23 | R$ 43.743,23 | R$ 14.164,10 | R$ 8.311,12 |
| Valor empenhado a OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA cuja finalidade é a contratação de prestação de serviços de outsorcing de impressão para o Cofen, conforme Memorando 426/2017/DTIC às fls. 1055; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 08/2013 às fls. 1104-1105; Memorando 017/2018/Compras às fls. 1153-1154; Parecer 004/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1155-1157, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos no bojo da referida análise; despacho Proger 25/2018 às fls. 1158; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 1162; Despacho Presidência 243/2018 às fls. 1164 autorizando emissão de nota de empenho; Despacho 07/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1165 atestando o cumprimento e a legalidade das justificativas ora apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; 2º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 1170-1171; Publicação do extrato de contrato no DOU de 07/02/2018 às fls. 1173.
* Vigência contratual: 21/02/2018 a 21/02/2019
** Valor Global: R$ 66.218,45
OBS 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 559 | 13/03/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/03/2018 a 23/03/2018, conforme convocatória às fls. 22. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 560 | 13/03/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente a 12 diárias para viagem a Pirenópolis-Go no período de 28/02 a 02/03/2018, Brasília-DF, 05/03/2018 a 08/03/2018; 13/03 a 15/03/2018 e 18/03/2018 a 23/03/2018, conforme portaria 101/2018 às fls. 46, portaria 202/2018 às fls. 48, portaria 227/2018 às fls. 52 convocatórias às fls. 50, 54. ( 12 x 650,00 ) |
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| 561 | 13/03/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/03/2018 a 23/03/2018, conforme convocatória às fls. 22. ( 5,5 x 650,00 ) |
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