| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 681 | 20/03/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 191/2018 fl. 22 e Memorando nº 589/2018/Setor de diárias fl. 23. (5.5 x 550,00) |
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| 682 | 20/03/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 81/2018 fl. 53, Convocatória fl. 54 e Memorando nº 594/2018/Setor de diárias fl. 55. (5.5 x 550,00) |
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| 683 | 20/03/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 05/04 a 08/04/2018, conforme Portaria nº 253/2018 fl. 11 e Memorando nº 587/2018/Setor de diárias fl. 12. (3.5 x 500,00) |
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| 684 | 20/03/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 02/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 89/2018 fl. 21 e Memorando nº 595/2018/Setor de diárias fl. 22. (4.5 x 550,00) |
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| 650 | 19/03/2018 | PAD 921/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 10.303,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.303,55 |
| Valor empenhado a CLARO S/A referente a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ( STFC ), nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional, para o Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador - BA, conforme Termo de Referência às fls. 14/28; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 75; Parecer 113/DLC-PROGER/2017-P às fls. 121/128, o qual pugna pela aprovação jurídica, com ressalvas, do presente pleito; Nota Explicativa ás fls. 148 justificando apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 126/DLC-PROGER/2017-P às fls. 199/204; Ata de realização do Pregão Eletrônico 38/2017 às fls. 251, o qual, restou por licitação deserta; Minuta do Contrato 53/2017 às fls. 285/291; Nota técnica ás fls. 292/294; Parecer 183/DLC-PROGER/2017-P às fls. 295/296, aprovando a legalidade da minuta do edital anteriormente citado; Despacho Proger 253/2017 às fls. 297; Nota Explicativa às fls. 299; Despacho 12/DLC-PROGER/2018-P às fls. 314, Despacho s/n DLC-PROGER/2018-P às fls. 316; Despacho Presidência 858/2018 às fls. 317 autorizando emissão de empenho; Nota Explicativa às fls. 326
Vigência: 12 meses após assinatura do Contrato
Valor Global: R$ 12.364,27
Pro-rata: Mar/2018 a Dez/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 651 | 19/03/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 05/03 a 07/03/2018, conforme Convocatória fl. 53, Portaria nº 143/2018 fl. 54; viagem a Recife - PE no período de 26/03 a 28/03/2018, conforme Portaria nº 143/2018 fl. 57, Convocatória fl. 49 e Memorando nº 567/2018/Setor de diárias fl. 60. (4.5 x 550,00) |
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| 652 | 19/03/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Teixeira Impressão Digital e Soluções ltda - EPP | R$ 3.105,00 | R$ 3.105,00 | R$ 3.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda- EPP para aquisição de material gráfico, a saber, Pasta Institucional ( itens 6 da Ata de Registro de Preços nº 01/2017 ) para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987
Item 6 com saldo de R$ 3.105,00, sendo para este empenho R$ 3.105,00. Saldo final: R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 653 | 19/03/2018 | PAD 540/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RV Promocional Impressos e Embalagens Eireli - ME | R$ 26.795,00 | R$ 26.795,00 | R$ 26.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV Promocional Impressos e Embalagens Eireli - ME para aquisição de material gráfico, a saber, Mini Caderno de anotações I e Mini caderno de anotações II ( itens 9 e 10, respectivamente, da Ata de Registro de Preços nº 03/2017 ) para atender a necessidades do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987
Item 9 com saldo de R$ 13.495,00, sendo para este empenho R$ 13.495,00. Saldo final: R$ 0,00
Item 10 com saldo de R$ 13.300,00, sendo para este empenho R$ 13.300,00. Saldo final: R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 654 | 19/03/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 23.200,00 | R$ 23.200,00 | R$ 23.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME para aquisição de material gráfico, a saber, Caneta Metálica ( item 8 da Ata de Registro de Preços nº 07/2017 ) para atender a necessidades do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987
Item 8 com saldo de 43.500,00, sendo para este empenho o valor de R$ 23.200,00. Saldo final de R$ 20.300,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 655 | 19/03/2018 | PEF 104/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 21/03 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 354/2018 fl. 11 e Memorando nº 585/2018/Setor de diárias fl. 12. (2.5 x 450,00) |
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| 623 | 16/03/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP e Memorando nº 551/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 23 ( 5,5 x 650,00). |
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| 624 | 16/03/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 112/2018 e Memorando nº 552/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 47 ( 5,5 x 550,00). |
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| 625 | 16/03/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/03 a 22/03/2018 conforme Portaria nº 112/2018, Convocatória e Memorando nº 553/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 46 ( 3,5 x 450,00). |
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| 626 | 16/03/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/03 a 22/03/2018 conforme Portaria nº 309/2018 e Memorando nº 550/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 14 ( 3,5 x 550,00). |
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| 627 | 16/03/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/03 a 21/03/2018 conforme Ofício -Circular nº 65/2018/SECNS/MS ,Portaria nº 1729/2017 e Memorando nº 549/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 82 ( 3,5 x 550,00). |
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| 628 | 16/03/2018 | PEF 475/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE,despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Portaria nº 319/2018 e Memorando nº 545/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 4,5 x 450,00). |
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| 629 | 16/03/2018 | PEF 474/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 286/2018 e Memorando nº 544/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 550,00). |
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| 630 | 16/03/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Picos- PI no período de 25/03 a 28/03/2018 conforme Portaria nº 325/2018 e Memorando nº 546/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 450,00). |
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| 631 | 16/03/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 26/03 a 29/03/2018 conforme Portaria nº 295/2018, Convocatória e Memorando nº 547/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 44 ( 3,5 x 550,00). |
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| 632 | 16/03/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória ,Portaria nº 277/2018, Convocatória e Memorando nº 548/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 13 ( 2,5 x 550,00). |
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