| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 661 | 20/03/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 18/03 a 22/03/2018, conforme Portaria nº 272/2018 fl. 11 e Memorando nº 578/2018/Setor de diárias fl. 12. (4.5 x 550,00) |
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| 662 | 20/03/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Portaria nº 272/2018 e Memorando nº 582/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 20 ( 5,5 x 550,00). |
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| 663 | 20/03/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 4.675,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 07/03 a 08/03/2018, conforme Portaria nº 251/2018 fl. 11; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/03 a 24/03/2018, conforme Portaria nº 250/2018 fl. 13; viagem a Goiânia - GO no período de 05/04 a 08/04/2018, conforme Portaria nº 253/2018 fl. 15 e Memorando nº 571/2018/Setor de diárias fl. 16. (8.5 x 550,00) |
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| 664 | 20/03/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 287/2018 fl. 20 e Portaria nº 153/2018 fl. 23; viagem a São Paulo - SP no período de 26/03 a 30/03/2018, conforme Portaria nº 553/2015 fl. 25 e Memorando nº 570/2018/Setor de diárias fl. 29. (10 x 550,00) |
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| 665 | 20/03/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 13/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 212/2018 , nº 501/2016 e à Manaus- AM no período de 26/03 a 30/03/2018 conforme Portaria nº 146/2018 Memorando nº 581/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 71 ( 5,5 x 550,00). |
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| 666 | 20/03/2018 | PEF 125/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 19/03/2018, conforme Portaria nº 134/2018 fl. 22, Portaria nº 53/2018 fl. 24, Convocatória fl. 25 e Memorando nº 569/2018/Setor de diárias fl. 26. (1.5 x 550,00) |
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| 667 | 20/03/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 117/2018 fl. 61, Convocatória fl. 62 e Portaria nº 107/2017 fl. 63; e no período de 20/03 a 23/03/2018, conforme Portaria nº 337/2017 fl. 69, Portaria nº 106/2017 fl. 70 e Memorando nº 583/2018/Setor de diárias fl. 71. (8 x 550,00) |
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| 668 | 20/03/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 15/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 275/2018 e à Brasília-DF no período de 20/03 a 21/03/2018 conforme Portaria nº 317/2018 e Memorando nº 580/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 17 ( 3 x 550,00). |
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| 669 | 20/03/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/03 a 17/03/2018 conforme Portaria nº 232/2018, nº 477/2018 e Memorando nº 579/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 40 (5,5 x 550,00). |
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| 670 | 20/03/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 227/2018 e à Brasília- DF no período de 19/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP e Memorando nº 577/2018 Setor de Diárias ,Verbas de Representação e Jeton fls 61 (8 x 650,00). |
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| 671 | 20/03/2018 | PAD 305/2017 | Global | Educação Permanente | Fundação Universidade de Brasilia - UNB | R$ 983.866,66 | R$ 983.866,66 | R$ 983.866,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação Universidade de Brasilia - UNB, cuja finalidade é de subsidiar o projeto de mestrado profissional para empregados públicos efetivos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Projeto básico da UNB às fls. 20/27; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 39/40; E-mail ás fls. 41; Projeto do Cofen atualizado ás fls. 46/57; Despacho Explicativo às fls. 209/212; Ata da Comissão de Pós-graduação do Cofen às fls. 248/250; Parecer 154/DLC-PROGER/2017-P às fls. 260/263, aprovando juridicamente, com ressalvas, o presente pleito; Despacho Proger 78/2017 às fls. 264 ratificando parecer anterior; Minuta do Contrato às fls. 268/274; Memorando 470/2017/Compras às fls. 275 e Memorando 127/2017/ASCOM às fls. 291 justificando apontamentos feitos nos pareceres jurídicos supramencionados; Ata da Comissão de Pós-graduação do Cofen às fls. 279/281; Nova Proposta de Cronograma de Desembolso às fls. 293/302; Despacho Presidência às fls. 309 solicitando emissão de empenho. Despacho nº 51/DLC-PROGER/2017-P fls. 313 a 314, Despacho nº 60/DLC/-PROGER/2017-P fl. 346 e Memorando 28/2018/ASCOM às fls. 452 solicitando emissão de empenho relativo a segunda parcela.
* Valor Global: R$ 3.201.600,00
- 1ª Parcela - Após o processo seletivo;
- 2ª Parcela - Março 2018 ( R$ 983.866,66 )
- 3ª Parcela - Junho 2019 ( R$ 983.866,66 )
- 4ª Parcela - Junho 2020 ( R$ 983.866,66 )
** Vigência: Data da assinatura do contrato até 31/12/2020
***OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 672 | 20/03/2018 | PEF 077/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 25/03 a 29/03/2018, conforme Portaria nº 295/2018 fl. 39, Convocatória fl. 40 e Memorando nº 597/2018/Setor de diárias fl. 41. (4.5 x 550,00) |
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| 673 | 20/03/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 20/03 a 22/03/2018, conforme Portaria nº 313/2018 fl. 35 e Memorando nº 598/2018/Setor de diárias fl. 36. (2.5 x 500,00) |
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| 674 | 20/03/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03 a 17/03/2018 conforme Convocatória , Portaria nº 1562/2017, 1587/2017 e Memorando nº 599/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 97 ( 3,5 x 550,00). |
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| 675 | 20/03/2018 | PEF 077/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.250,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/03 a 27/03/2018, conforme Convocatória fl. 22, Portaria nº 53/2018 fl. 23, Portaria nº 134/2018 fl. 24 e Memorando nº 588/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 500,00) |
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| 676 | 20/03/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 191/2018 fl. 03 e Memorando nº 592/2018/Setor de diárias fl. 04. (5.5 X 550,00) |
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| 677 | 20/03/2018 | PEF 032/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 89/2018 fl. 35 e Memorando nº 593/2018/Setor de diárias fl. 36. (5.5 x 500,00) |
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| 678 | 20/03/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 16/03 a 18/03/2018 conforme Portaria nº 246/2018, Ofício nº 340/2018/ GAB/ PRES, Memorando nº 472/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 70 e à Brasília-
DF no período de 01/04 a 06/04/2018 conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória e Memorando nº 596/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 76 ( 8 x 650,00). |
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| 679 | 20/03/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 01/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 89/2018 fl. 33 e Memorando nº 591/2018/Setor de diárias fl. 34. (5.5 x 500,00) |
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| 680 | 20/03/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 05/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 265/2018 fl. 22 e Memorando nº 590/2018/Setor de diárias fl. 23. (1.5 x 550,00) |
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