| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 622 | 15/03/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME. | R$ 2.904,30 | R$ 2.904,30 | R$ 2.904,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TWJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME para aquisição de material gráfico, a saber, Pasta de Processo Administrativo e Pasta de Processo Econômico Financeiro, itens 4 e 5, respectivamente para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987
Item 4: Saldo de R$ 1.171,80, sendo para este empenho o valor de R$ 1.171,80. Saldo final: R$ 0,00
Item 5: saldo de R$ 1.732,50, sendo para este empenho o valor de R$ 1.732,50. Saldo final: R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 583 | 14/03/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 20/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 34ª Reunião Ordinária da CTEP, Portaria nº 147/2018 e Memorando nº 523/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 46. ( 3,5 x 550,00). |
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| 584 | 14/03/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 227/2018 e Memorando nº 524/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 48. ( 2,5 x 650,00). |
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| 585 | 14/03/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba- PR no período de 12/03 a 16/03/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 108/2018 e Memorando nº 526/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 21. ( 4,5 x 550,00). |
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| 586 | 14/03/2018 | PEF 013/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP e Memorando nº 529/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 23. ( 5,5 x 650,00). |
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| 587 | 14/03/2018 | PEF 111/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 07/03 a 08/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP, Portaria nº 112/2018 e Memorando nº 522/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 26. ( 1,5 x 450,00). |
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| 588 | 14/03/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 227/2018, nº 112/2018, e no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 112/2018 e Memorando nº 521/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 30. ( 8 x 450,00). |
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| 589 | 14/03/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem à Boa Vista- RR no período de 04/03 a 08/03/2018 conforme Convocatória , Portaria nº 86/2018, nº 213/2018, Memorando nº 517/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18. ( 2 x 450,00). |
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| 590 | 14/03/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 21/03 a 24/03/2018 conforme Portaria nº 1764/2017 ,Convocatória e Memorando nº 519/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16. (3,5 x 550,00). |
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| 591 | 14/03/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499ª ROP e Memorando nº 520/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 46. (5,5 x 650,00). |
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| 592 | 14/03/2018 | PEF 445/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANGELA APARECIDA GOLÇALVES FRAGA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GOLÇALVES FRAGA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 258/2018 e Memorando nº 482/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04. (2,5 x 500,00). |
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| 593 | 14/03/2018 | PEF 449/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 258/2018 e Memorando nº 486/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04. (2,5 x 500,00). |
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| 594 | 14/03/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem à Boa Vista - RR no período de 04/03 a 08/03/2018 conforme Convocatória , Portaria nº 213/2018, nº 86/2018 e Memorando nº 516/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18. (2 x 450,00). |
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| 595 | 14/03/2018 | PEF 333/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/03 a 15/03/2018 conforme Portaria nº 299/2018 e Memorando nº 515/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 12. (1,5 x 550,00). |
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| 596 | 14/03/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 24/03/2018 conforme Convocatórias, Portarias nº 501/2016, nº 218/2018 e Memorando nº 514/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 25. (6,5 x 550,00). |
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| 597 | 14/03/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente a 3,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 26/03/2018 a 29/03/2018, conforme portaria 270/2018. ( 3,5 x 550,00 )
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| 598 | 14/03/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 25/03 a 28/03/2018, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 26. ( 3,5 x 550,00 )
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| 599 | 14/03/2018 | PEF 116/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 18 a 21/03/2018, conforme portaria 501/2016 e convocatória às fls. 21. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 600 | 14/03/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 21/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 1764/2017 e Memorando nº 513/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 26. (3,5 x 550,00). |
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| 601 | 14/03/2018 | PEF 088/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, referente a 4 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 18/03 a 19/03/2018; 25/03 a 28/03/2018, conforme portaria 134/2018, 1633/2017 , 53/2018 e convocatória às fls. 26 e 28 . ( 4 x 550,00 )
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