| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 582 | 13/03/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente a 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 12 a 15/03/2018 , conforme portaria 263/2018 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 558 | 12/03/2018 | PAD 801/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 874,25 | R$ 874,25 | R$ 874,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, referente aquisição de 32.500 unidades de copos descartáveis de 200ml - item 1, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 078/2017/SALM/DIS às fls. 498/499; Memorando 053/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 542 solicitando emissão de Empenho.
* Total do contrato: R$ 3.631,50
* Saldo item 1 : R$ 1.210,50 Sendo nesse empenho R$ 874,25. Saldo atual: R$ 336,25
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 543 | 09/03/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 227/2018 fl. 33, Portaria nº 112/2018 fl. 34 e Memorando nº 466/2018/Setor de diárias fl. 37. (2.5 x 450,00) |
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| 544 | 09/03/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 12/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 153/2018 fl. 12 e Memorando nº 467/2018/Setor de diárias fl. 13. (4.5 x 550,00) |
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| 545 | 09/03/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 07/03 a 09/03/2018, conforme Convocatória fl. 38 e Portaria nº 1310/2017 fl. 39 e no período de 14/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 143/2018 fl. 41, Convocatória fl. 43 e Memorando nº 468/2018/Setor de diárias fl. 44. (5 X 550,00) |
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| 546 | 09/03/2018 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA | R$ 35.114,36 | R$ 34.227,00 | R$ 34.227,00 | R$ 0,00 | R$ 887,36 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA cuja finalidade de subsidiar a prorrogação de contrato firmado entre Cofen e a empresa locadora do imóvel localizado no SCIA ( depósito do Cofen ), conforme Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato 005/2012às fls. 789-790; Parecer 21/2018/DLC-PROGER às fls. 793-797, o qual, pugna pela aprovação jurídica da presente renovação, desde que, cumpridos apontamentos feitos nas conclusões da referida análise; Despacho PROGER 79/2018 às fls. 798; Memorando 083/2018/Compras às fls. 806-807; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 810; Despacho Pres 747/2018 às fls. 812 autorizando emissão de nota de empenho; Despacho 22/DLC-PROGER/2018-W às fls. 813 ratificando a legalidade do processo supracitado. Memo 033/2018/St. de Pat. às fls. 814 solicitando emissão da presente nota de empenho.
Valor Global: R$ 136.908,00
Vigência: 25/03/2018 a 25/03/2021
Pro-rata: 25/03/2018 a 31/12/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 547 | 09/03/2018 | PAD 205/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.500,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 2.360,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente contratação de serviços de internet para o Museu Nacional de Enfermagem considerando quadro comparativo de preços fl. 69 e Memorando nº 418/2017 Compras fl. 70; Extrato de Ata da 492ª ROP às fls. 79; Termo de Referência às fls. 93-117; Parecer 174/DLC-PROGER/2017-P às fls. 119-122v, o qual, aprova juridicamente a presente demanda desde que observadas orientações da referida análise; Despacho Proger 193/2017 às fls. 123; Minuta do Contrato 68/2017 às fls. 234-253; Nota Técnica 10/2017 às fls. 254-256; Parecer 15/DLC-PROGER/2018-W às fls. 257-262; Despacho Proger 57/2018 às fls. 263; Nota Explicativa às fls. 275; Despacho 29/DLC-PROGER/2018-W às fls. 277 ratificando a legalidade do processo supracitado; Despacho Presidência 877/2018 às fls. 278 autorizando emissão de nota de empenho;
Vigência: 12 meses contados da data da assinatura
Valor Global: R$ 7.700,00
Pro-rata: Mar-Dez/2018
Obs.: Instalação do link (R$ 500,00).
OBS 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 548 | 09/03/2018 | PAD 727/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Over Elevadores Ltda-Me | R$ 9.000,00 | R$ 7.830,00 | R$ 7.830,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Over Escal, com fim de subsidiar a contratação de serviços de manutenção do elevador, conforme Termo de Referência às fls. 05/19; Quadro de cotação às fls. 50; Extrato de Ata da 495ª ROP às fls. 58; Minuta do Contrato às fls. 89-95; Parecer 001/DLC-PROGER/2018-P às fls. 97/101, o qual, aprova juridicamente a presente contratação, desde que cumpridas formalidades apontadas na referida análise; Despacho Proger ás fls. 102; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 062/2017 às fls. 172; Despacho CPL às fls. 175-176; Despacho 28/DLC-PROGER/2018-W às fls. 177-178, ratificando a legalidade do processo supramencionado; Termo de Homologação às fls. 181; Despacho Presidência 876/2018 às fls. 183 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 08/03/2018 às fls. 184.
Valor Global: 10.800,00
Vigência: 12 meses após assinatura do Contrato
Pro-rata: Março - Dez/2018
OBS 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 549 | 09/03/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 1764/2017 fl. 24 e Memorando nº 474/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 550,00) |
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| 550 | 09/03/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 1764/2017 fl. 14 e Memorando nº 475/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 550,00) |
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| 551 | 09/03/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 270/2018 fl. 11 e Memorando nº 476/2018/Setor de diárias fl. 12. (5.5 x 550,00) |
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| 552 | 09/03/2018 | PEF 078/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 225/2018 fl. 11 e Memorando nº 477/2018/Setor de diárias fl. 12. (4.5 x 500,00) |
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| 553 | 09/03/2018 | PEF 407/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 252/2018 fl. 12 e Memorando nº 478/2081/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 554 | 09/03/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Convocatória fl. 14, Portaria nº 1398/2017 fl. 15 e Memorando nº 479/2018 fl. 16. (5.5 x 500,00) |
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| 555 | 09/03/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente correção do valor unitário, para viagem a São Luís - MA no período de 08/03 a 09/03/2018, conforme Portaria nº 195/2018 fl. 28, Portaria nº 196/2018 fl. 29, Memorando nº 451/2018/Setor de diárias fl. 30 e Memorando nº 461/2018/Setor de diárias fl. 33. |
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| 556 | 09/03/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 12/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 108/2018 fl. 03, Convocatória fl. 04 e Memorando nº 487/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 500,00) |
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| 557 | 09/03/2018 | PAD 357/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 3.762,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.762,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N, finalidade é subsidiar treinamento externo com tema: "13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros" que está previso para o período de 19 a 22/03/2018 em Foz do Iguaçu para um empregado público, a saber, Reni de Paula Fernandes, conforme Memorando 057/2018/SRH/DGp às fls. 01-03; Parecer 31/DLC-PROGER/2018-W às fls. 48-55, pugnando pela aprovação do presente processo de contratação, desde que observadas recomendações nos conclusos da presente análise; Despacho Proger 93/2018 às fls. 56; Despacho Presidência às fls. 67 aprovando "ad referendum" tal contratação; despacho presidência 897/2018 às fls. 69 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação às fls. 70 no DOU de 08/03/2018.
OBS 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 536 | 08/03/2018 | PAD 801/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 352,50 | R$ 352,50 | R$ 352,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, referente aquisição de 100 pacotes de açúcar refinado de 1kg - item 4, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 010/2018/SALM/DIS às fls. 533-534; Memorando 048/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 535 solicitando a presente nota de empenho.
* Total do contrato: R$ 1.410,00
* Saldo item 4 : R$ 352,50 Sendo nesse empenho R$ 352,50. Saldo atual: R$ 0,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 537 | 08/03/2018 | PAD 801/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Israel Villas Gonzaga ME | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Israel Villas Gonzaga ME, referente aquisição de 200 pacotes de café torrado e moído do tipo superior de 500g - item 5, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 010/2018/SALM/DIS às fls. 533-534; Memorando 048/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 535 solicitando a presente nota de empenho.
* Total do contrato: R$ 6.280,00
* Saldo item 2 : R$ 1570,00 Sendo nesse empenho R$ 1.570,00. Saldo atual: R$ 0,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 538 | 08/03/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 270/2018 fl. 03 e Memorando nº 459/2018/Setor de diárias fl, 04. (5.5 x 550,00) |
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