| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 539 | 08/03/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 1038/2015 fl. 35; e no período de 19/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória fl. 499ª ROP fl. 37 e Memorando nº 460/2018/Setor de diárias fl. 38. (7 x 650,00) |
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| 540 | 08/03/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 227/2018 fl. 33, Portaria nº 112/2018 fl. 34 e Memorando nº 463/2018/Setor de diárias fl. 36. (1.5 x 450,00) |
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| 541 | 08/03/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 227/2018 fl. 27, Portaria nº 1125/2018 fl. 28 e Memorando nº 464/2018/Setor de diárias fl. 30. (1.5 x 450,00) |
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| 542 | 08/03/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 27/02/2018, conforme Convocatória fl. 48, Portaria nº 41/2016 fl. 49; viagem a Brasília - DF no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 800/2015 fl. 51, Portaria nº 41/2016, Convocatórias fls. 53 e 54 e Memorando nº 465/2018/Setor de diárias fl. 55. (8 x 550,00) |
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| 512 | 07/03/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 05/03 a 10/03/2018 conforme Portaria nº 81/2018, nº 379/2016, Convocatórias e Memorando nº 433/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 41 ( 4,5 x 550,00). |
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| 513 | 07/03/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à SÃO PAULO- SP no período de 11/03 a 17/03/2018 conforme Portaria nº 232/2018, nº 477/2017, Convocatórias e Memorando nº 434/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 32 ( 6,5 x 550,00). |
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| 514 | 07/03/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03 a 16/03/2018 conforme Convocatória Reunião nº 3/2018, Portaria nº 800/2015 e Memorando nº 439/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 34 ( 3,5 x 550,00). |
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| 515 | 07/03/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 1208/2015, Convocatória e Memorando nº 441/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 33 ( 5,5 x 500,00). |
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| 516 | 07/03/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 03, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 04 e Memorando nº 447/2018/Setor de diárias fl. 07. (275,00/0.5) |
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| 517 | 07/03/2018 | PEF 408/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELA ROSSI BONACASATA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ROSSI BONACASATA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 05 e Memorando nº 446/2018/Setor de diárias fl. 07. (5.5 x 500,00) |
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| 518 | 07/03/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 07/03 a 10/03/2018 conforme Portaria nº 123/2018, e à Macéio- AL no período de 14/03 a 17/03/2018 conforme Portaria nº 54/2018 e Memorando nº 442/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 22 ( 7 x 500,00). |
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| 519 | 07/03/2018 | PEF 410/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 254/2018 fl. 03 e Memorando nº 448/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 520 | 07/03/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 08/03 a 09/03/2018, conforme Portaria nº 230/2018 e Memorando nº 430/2018/Setor de diárias fl. 39. (1.5 x 570,00) |
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| 521 | 07/03/2018 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME | R$ 15.136,10 | R$ 8.025,00 | R$ 8.025,00 | R$ 6.011,10 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME. cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre o COFEN e a referida empresa prestadora de serviços de intermediação de estágios, conforme Quadro Comparativo de preços às fls. 298; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 13/2016 às fls. 310-311; Parecer 26/2018/DLC-PROGER-P às fls. 314-317, o qual, aprova juridicamente o presente processo de contratação desde que, observados apontamentos feitos na conclusão da referida análise; Despacho Proger 83/2018 às fls. 318; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 324; Despacho Presidência 750/2018 às fls. 326 autorizando a emissão da presente nota de empenho; Despacho 20/DLC-PROGER/2018-W às fls. 327 confirmando a legalidade do citado processo de renovação.
Valor total solicitado: R$ 19.483,20 (março 2018 a março 2019)
Valor pro-rata março-dezembro; R$ 15136,10 (orçamento 2018)
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 522 | 07/03/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lizya Marie Yukizaki | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lizya Marie Yukizaki, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 07/03 a 10/03/2018 conforme Portaria nº 123/2018, e à Macéio- AL no período de 14/03 a 17/03/2018 conforme Portaria nº 37/2018 e Memorando nº 443/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 22 ( 7 x 450,00). |
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| 523 | 07/03/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/02 a 02/03/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 1587/2017, nº1562/2017 e à Fortaleza- CE no período de 04/03 a 07/03/2018 conforme Portaria nº 144/2018 e Memorando nº 435/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 60 ( 9 x 550,00). |
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| 524 | 07/03/2018 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 7.828,20 | R$ 963,82 | R$ 963,82 | R$ 6.064,38 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar a prorrogação da vigência do contrato com empresa prestadora de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via e-mail, com previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails/mês, sob demanda para o Cofen, conforme Memorando 005/2018/ASCOM às fls. 268, Quadro de cotação de preços às fls. 278; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 10/2016 às fls. 315-316; Parecer 022/DLC-PROGER/2018-W às fls. 319-324, o qual, pugna pela aprovação jurídica do presente processo de contratação, desde que, observados apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 78/2018 às fls. 325; Extrato da 498ª ROP às fls. 334; Despacho Presidência 749/2018 às fls. 336 autorizando a emissão de nota de empenho; Despacho 21/DLC-PROGER/2018-W às fls. 337 ratificando justificativas ora apresentadas, atestando assim a legalidade do processo supramencionado.
Vigência: 15/03/2018 a 15/03/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 525 | 07/03/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 5.225,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 26/02 a 02/03/2018 conforme Ofício nº 2210/2015 / GAB / PRES e Portaria nº 337/2017 e à Brasília-DF no período de 04/03 a 06/03/2018 conforme Ofício- Circular nº 15/2018/ SECNS/ MS e Portaria nº 1312/2016 e no período de 08/03 a 10/03/2018 conforme Portaria nº 289/2013 e Memorando nº 436/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 52 ( 9,5 x 550,00). |
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| 526 | 07/03/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 212/2018 fl. 57, Portaria nº 192/2018 fl. 58, Portaria nº 180/2018 fl. 59, Portaria nº 182/2018 fl. 60 e Memorando nº 456/2018/Setor de diárias fl. 61. (3.5 x 650,00) |
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| 527 | 07/03/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 21, Portaria nº 212/2018 fl. 22 e Memorando nº 455/2018/Setor de diárias fl. 23. (2.5 x 550,00) |
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