| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 528 | 07/03/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/03 a 10/03/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 71, Convocatória fl. 72 e Memorando nº 453/2018/Setor de diárias fl. 73. (6.5 x 550,00) |
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| 529 | 07/03/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 11/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 41/2016 , nº 800/2015 e Convocatórias nº 3/2018 e Memorando nº 437/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 39 ( 5,5 x 550,00). |
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| 530 | 07/03/2018 | PEF 320/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 227/2018 fl. 13, Portaria nº 112/2018 fl. 14 e Memorando nº 452/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 450,00) |
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| 531 | 07/03/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 08/03 a 10/03/2018, conforme Portaria nº 195/2018 fl. 28, Portaria nº 196/2018 fl. 29 e Memorando nº 451/2018/Setor de diárias fl. 30. (2.5 x 550,00) |
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| 532 | 07/03/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 09/03/2018, conforme Portaria nº 150/2018 fl. 28, Convocatória fl. 29 e Memorando nº 454/2018/Setor de diárias fl. 30. (2.5 x 550,00) |
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| 533 | 07/03/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 03, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 04 e Memorando nº 447/2018/Setor de diárias fl. 07. (275,00/0.5) |
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| 534 | 07/03/2018 | PAD 171/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP cuja finalidade é de subsidiar a participação de uma funcionária, a saber, Bárbara Dias Marinho Guedes no treinamento externo "A Nova Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista" no período de 24/03/2018 em Brasília-DF , conforme Memorando 005/2018/SRH/DGP às fls. 01/02; Memorando 10/2018/St. Serviços Serviços Gerais às Fls. 03; Parecer 20/DLC-PROGER/2018-P às fls. 36-39V, este aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho PROGER 77/2018 às fls. 40; Despacho Presidência às fls. 45 autorizando emissão de nota de empenho; Despacho 27/DLC-PROGER/2018-W às fls. 53 atestando a legalidade do processo supramencionado.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 535 | 07/03/2018 | PAD 205/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente contratação de serviços de internet para o Museu Nacional de Enfermagem considerando quadro comparativo de preços fl. 69 e Memorando nº 418/2017 Compras fl. 70; Extrato de Ata da 492ª ROP às fls. 79; Termo de Referência às fls. 93-117; Parecer 174/DLC-PROGER/2017-P às fls. 119-122v, o qual, aprova juridicamente a presente demanda desde que observadas orientações da referida análise; Despacho Proger 193/2017 às fls. 123; Minuta do Contrato 68/2017 às fls. 234-253; Nota Técnica 10/2017 às fls. 254-256; Parecer 15/DLC-PROGER/2018-W às fls. 257-262; Despacho Proger 57/2018 às fls. 263; Nota Explicativa às fls. 275; Despacho 29/DLC-PROGER/2018-W às fls. 277 ratificando a legalidade do processo supracitado; Despacho Presidência 877/2018 às fls. 278 autorizando emissão de nota de empenho;
Vigência: 12 meses contados da data da assinatura
Obs.: Instalação do link (R$ 730,00).
OBS 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 494 | 06/03/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 228/2018 fl. 03 e Memorando nº 411/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 495 | 06/03/2018 | PEF 385/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 131/2018 fl. 03 e Memorando nº 410/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 X 550,00) |
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| 496 | 06/03/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 397/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 497 | 06/03/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/03 a 17/03/2018, conforme Portaria nº 232/2018 fl. 21, Portaria nº 477/2017 fl. 22 e Memorando nº 398/2018/Setor de diárias fl. 23. (5.5 x 550,00) |
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| 498 | 06/03/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/03 a 14/03/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 399/2018/Setor de diárias fl. 14. (2.5 x 550,00) |
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| 499 | 06/03/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 10.090,20 | R$ 9.440,20 | R$ 9.440,20 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem à Córdoba- ARG no período de 06/03 a 11/03/2018 conforme Portaria nº 132/2018 e à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória 499 ª ROP fls 58 e Memorando nº 385/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 59 ( 5,5 x 650,00 + 5 x 400,00 x 3,2576) |
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| 500 | 06/03/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 07/03/2018, conforme Convocatória fl. 12, Portaria nº 82/2018 fl. 13 e Memorando nº 400/2018/Setor de diárias fl. 14. (2.5 x 550,00) |
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| 501 | 06/03/2018 | PAD 267/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a participação de 4 servidores, a saber, Denilson Alves, Helena Rodrigues, Luiz Guilherme Vasconcelos, Ronaldo Freire no "Curso Reforma Trabalhista e o Impacto da nova Lei 13.467/2017 e E-social no período de 11 a 12/06/2018 ( memorando 068/2018/St. RH às fls. 65 e portaria 330/2018 às fls. 67 ) em Brasília -DF, conforme Memorando 008/2018/SRH/DGP às fls. 01/02; Parecer 25/DLC-PROGER/2018-W às fls. 36-43, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente, desde que cumpridas observações apontadas no bojo da referida análise; Despacho Proger 80/2018 às fls. 44; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 49; Despacho 24/DLC-PROGER/2018-W às fls. 52 atestando a legalidade do processo de contratação em questão; Despacho Presidência 765/2018 às fls. 53 solicitando a presente nota; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação às fls. 56;
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 502 | 06/03/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF/Pirenópolis - GO no período 27/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 03, Decisão Cofen º 0019/2018 fl. 04 e Memorando nº 414/2018/Setor de diárias fl. 07. (275/ 0.5) |
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| 503 | 06/03/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 248/2018 e no período de 06/03 a 08/03/2018 conforme Convocatória , Portaria nº 1729/2017, nº 477/2017, Ofício nº 29/2018/ SECNS/ MS, Resolução nº 560/2017, nº 568/2017, nº 570/2018, DOU nº 120/2017, Ofício nº 38/2018/ SECNS/MS à `São Paulo- SP no período de 11/03 a 16/03/2018 conforme Portaria nº 232/2018, nº 477/2017 e Memorando nº 405/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 71 ( 9,5 x 550,00 ) |
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| 504 | 06/03/2018 | PEF 212 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 1.904,74 | R$ 1.904,74 | R$ 1.904,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao processo nº 0230062-74.2017.4.02.5101, que tramita na 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro - RJ, conforme Memorando nº 16/2018/DPAC fl. 19. |
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| 505 | 06/03/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 4.950,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 187/2018 fl. 35; no período de 07/03 a 09/03/2018, conforme Convocatória fl. 37, Portaria nº 1150/2017 e Portaria nº 150/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 232/2018 fl. 42, Portaria nº 477/2017 fl. 43, Convocatória fl. 44 e Memorando nº 438/2018/Setor de diárias fl. 45. (9 x 550,00) |
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