| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 506 | 06/03/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 08/03/2018, conforme Convocatória para a 138ª ROD fl. 43 e no período de 12/03 a 16/03/2018 para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do Cofen, conforme Memorando nº 431/2018/Setor de diárias fl. 45. (8 x 650,00) |
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| 507 | 06/03/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 598/2017 fl. 41, Portaria nº 1597/2017 fl. 42; no dia 01/03/2018, conforme Portaria nº 1678/2016 fl. 44; viagem a Boa Vista - RR no período de 04/03 a 06/03/2018, conforme Convocatória fl. 47, Portaria nº 86/2018 fl. 48, Portaria nº 1597/2017 fl. 49; viagem a São Paulo - SP no período de 06/03 a 08/03/2018, conforme Convocatória fl. 51, Portaria nº 81/2018 fl. 52; viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 227/2018 fl. 54; viagem a São Paulo - SP no período de 19/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória para a 499ª ROP e Memorando nº 428/2018/Setor de diárias fl. 60. (13.5 x 650,00) |
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| 508 | 06/03/2018 | PEF 160/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 23/01/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 938/2015 fl. 14; viagem a Cuiabá - MT no período de 20/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória fl. 17, Portaria nº 112/2018 fl. 18 e Memorando nº 432/2018/Setor de diárias fl. 20. (5 x 450,00) |
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| 509 | 06/03/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 17 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 44, Portaria nº 41/2016 fl. 45, Portaria nº 101/2018; no período de 05/03 a 09/03/2018, conforme Portaria nº 81/2018 fl. 48, Convocatória fl. 49; no período de 11/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 41/2016 fl. 51, Convocatória fl. 52 e 53, Portaria nº 227/2018 fl. 54; no período de 18/03 a 23/03/2018, conforme Convocatória para a 499ª ROP fl. 56 e Memorando nº 426/2018/Setor de diárias fl. 57. (17 x 650,00) |
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| 510 | 06/03/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 82,81 | R$ 82,81 | R$ 82,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente o fim do ajuizamento de ação de execução, na Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme Memorando DPAC nº 24/2018 fl. 17. |
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| 511 | 06/03/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/02 a 01/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 32 e Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 33; viagem a Maceió - AL no período de 12/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 237/2018 fl. 37, Portaria nº 249/2018 fl. 38 e Memorando nº 425/2018/Setor de diárias fl. 39. (4 x 550,00) |
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| 470 | 05/03/2018 | PAD 267/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a participação de 4 servidores, a saber, Denilson Alves, Helena Rodrigues, Luiz Guilherme Vasconcelos, Ronaldo Freire no "Curso Reforma Trabalhista e o Impacto da nova Lei 13.467/2017 e E-social no período de 12 a 13/03/2018 em Brasília -DF, conforme Memorando 008/2018/SRH/DGP às fls. 01/02; Parecer 25/DLC-PROGER/2018-W às fls. 36-43, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente, desde que cumpridas observações apontadas no bojo da referida análise; Despacho Proger 80/2018 às fls. 44; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 49; Despacho 24/DLC-PROGER/2018-W às fls. 52 atestando a legalidade do processo de contratação em questão; Despacho Presidência 765/2018 às fls. 53 solicitando a presente nota; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação às fls. 55
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 471 | 05/03/2018 | PEF 111/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 27/02 a 01/03/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 112/2018 fl. 14 e Memorando nº 404/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 450,00) |
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| 472 | 05/03/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São José do Rio Preto - SP no período de 01/03 a 04/03/2018, conforme Convocatória fl. 21, Portaria nº 252/2017 e Memorando nº 402/2018/Setor de diárias fl. 24. (3.5 x 470,00) |
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| 473 | 05/03/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 27/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 1764/2017 fl. 23, Convocatória fl. 24 e Memorando nº 424/2018/Setor de diárias fl. 26. (4.5 x 550,00) |
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| 474 | 05/03/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 27/02/2018, conforme Portaria nº 1742/2017 fl. 27, Convocatória fl. 28; no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 30, Decisão Cofen fl. 31; no período de 05/03 a 08/03/2018, conforme Portaria nº 81/2018 fl. 35, Convocatória fl. 36 e Memorando nº 406/2018 fl. 37. (6.5 x 550,00) |
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| 475 | 05/03/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Belém - PA no período de 05/03 a 08/03/2018, conforme Portaria nº 1741/2017 fl. 13; viagem a Meceió - AL no período de 11/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 215/2018 fl. 15 e Memorando nº 387/2018/Setor de diárias fl. 16. (8 x 550,00) |
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| 476 | 05/03/2018 | PEF 187/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 25/02 a 28/02/2018, conforme Portaria nº 171/2018 fl. 11 e Memorando nº 405/2018/Setor de diárias fl. 12. (3.5 x 550,00) |
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| 477 | 05/03/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 08/03/2018, conforme Convocatória fl. 12 e Portaria nº 82/2018 fl. 13; no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 212/2018 fl. 15, Portaria nº 82/2018 e Memorando nº 401/2018/Setor de diárias fl. 17. (6 x 550,00) |
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| 478 | 05/03/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 09/03/2018, conforme Convocatória fl. 37, Portaria nº 81/2018 fl. 38; viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 212/2018 fl. 40, Portaria nº 979/2017 fl. 41 e Memorando nº 407/2018/Setor de diárias fl. 42. (5 x 550,00) |
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| 479 | 05/03/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 07/03/2018, conforme Convocatória para 138ª ROD fl. 39 e Memorando nº 408/2018/Setor de diárias fl. 40. (1.5 x 650,00) |
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| 480 | 05/03/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/03 a 09/03/2018, conforme Convocatória para 138ª ROD fl. 47 e Memorando nº 409/2018/Setor de diárias fl. 48. (5.5 x 650,00) |
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| 481 | 05/03/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 14/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 83/2018 fl. 03 e Memorando nº 423/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 482 | 05/03/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018, conforme Convocatória fl. 30, Portaria nº 800/2015 fl. 31 e Memorando nº 396/2018/Setor de diárias fl. 32. (3.5 x 550,00) |
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| 483 | 05/03/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 14/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 83/2018 fl. 03 e Memorando nº 422/2018/Setor de diárias fl. ( 2.5 x 550,00) |
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