| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 484 | 05/03/2018 | PEF 396/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELLINE ALVES DANTAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLINE ALVES DANTAS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 255/2018 fl. 03 e Memorando nº 421/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 485 | 05/03/2018 | PEF 395/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ CÍCERO DE ALCANTARA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ CÍCERO DE ALCANTARA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 255/2018 fl. 03 e Memorando nº 420/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 486 | 05/03/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 12/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 224/2018 fl. 03 e Memorando nº 419/2018/Setor de diárias fl. 04. (4.5 x 550,00) |
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| 487 | 05/03/2018 | PEF 393/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK PANTOJA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK PANTOJA DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018, conforme Portaria nº 225/2018 fl. 03 e Memorando nº 418/2018/Setor de diárias fl. 04. (5.5 x 550,00) |
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| 488 | 05/03/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 07/03 a 09/03/2018, conforme Portaria nº 166/2018 fl. 03 e Memorando nº 417/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 500,00) |
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| 489 | 05/03/2018 | PEF 391/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 07/03 a 09/03/2018, conforme Portaria nº 226/2018 fl. 03 e Memorando nº 416/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 490 | 05/03/2018 | PEF 390/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Rezende da Silva, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 05/03 a 07/03/2018, conforme Portaria nº 214/2018 fl. 03; viagem a Maceió - AL no período de 12/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 215/2018 fl. 05 e Memorando nº 415/2018/Setor de diárias fl. 06. (6 x 450,00) |
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| 491 | 05/03/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF/Pirenópolis - GO no período 27/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 03, Decisão Cofen º 0019/2018 fl. 04 e Memorando nº 414/2018/Setor de diárias fl. 07. (275/ 0.5) |
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| 492 | 05/03/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF/Pirenópolis - GO no período de 27/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 03, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 04 e Memorando nº 413/2018/Setor de diárias fl. 07. (275/0.5) |
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| 493 | 05/03/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.650,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Pirenópolis- GO no período de 27/02 a 28/02/2018, conforme Portaria nº 223/2018 fl. 03 e Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 04; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 127/2018 fl. 10 e Memorando nº 412/2018/Setor de diárias fl. 11 (3 x 550,00) |
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| 456 | 27/02/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 05/03 a 07/03/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 112/2018 fl. 24 e Memorando nº 394/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 450,00) |
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| 457 | 27/02/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 28/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 112/2018 fl. 24 e Memorando nº 388/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 450,00) |
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| 458 | 27/02/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/03 a 06/03/2018 conforme Convocatória 138ª ROD ( 2,5 x 650,00). |
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| 459 | 27/02/2018 | PEF 116/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 28/02/2018, conforme Portaria nº 501/2016 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 389/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 460 | 27/02/2018 | PEF 373/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 09/03 a 10/03/2018, conforme Portaria nº 196/2018 fl. 03 e Memorando nº 391/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
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| 461 | 27/02/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03 a 10/03/2018 conforme Portaria nº 379 /2016 e Memorando nº 386/2018 fls 16 ( 3,5 x 550,00). |
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| 462 | 27/02/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 13 /2018 e Memorando nº 390/2018 fls 12 ( 2,5 x 550,00). |
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| 463 | 27/02/2018 | PEF 371/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02 a 02/02/2018 conforme Portaria nº 1588/2017, nº 1745/2017, Ofício nº 007/2018 e Memorando nº 392/2018 fls 06 ( 1,5 x 550,00). |
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| 464 | 27/02/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.925,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu- PR no período de 04/03 a 08/03/2018 conforme Portaria nº 1768/2017, Convocatória e à Brasília- DF no período de 08/03 s 10/03/2018 conforme Portaria nº 200/2018 e Memorando nº 393/2018 fls 44 ( 6,5 x 450,00). |
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| 465 | 27/02/2018 | PAD 043/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | R$ 35,00 |
| Valor empenhado a ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI pela contratação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho, sob demanda, para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem,no que tange a Elaboração de atestados de saúde ocupacional, Elaboração de atestados com classificação e laudo médico pericial para portador de necessidades especiais e Realização de exames complementares e laudos de especialidades médicas, conforme Termo de Referência às fls. 22/30; Quadro de cotação ( itens 1, 2 e 3) às fls. 55 e Memorando 272/2017/Compras às fls. 56; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 68; Dispensa de Licitação 06/2017 às fls. 104/104-V; Parecer 171/DLC-PROGER/2017-P às fls. 105/107-V, o qual, pugna pela aprovação jurídica condicionado ao cumprimento de algumas observações na conclusão da presente análise; Despacho Proger 181/2017 às fls. 108; Minuta do Contrato Administrativo 45/2017 às fls. 122/135; Nota Explicativa às fls. 132/133 visando justificar apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Despacho 52/DLC-PROGER/2017-P às fls. 134 ratificando as justificativas ora apresentadas; Cotação de Preço às fls. 140/142; Despacho Administrativo ás fls. 144; Nota Explicativa às fls. 158; Despacho Presidência 764/2018 solicitando a presente nota de empenho; Publicação do Termo de Dispensa de Licitação no DOU de 27/02/2018 às fls. 161;
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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