| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2152 | 28/09/2021 | PEF 900/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NORMELI FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/10/2021 a 06/10/2021, para participar da reunião do grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021503-D0016831, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2153 | 28/09/2021 | PEF 901/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para dar continuidade dos trabalhos de revisão do manual de suprimento de fundos para o Sistema Cofen/COREN'S, conforme Requisição de Diárias Nº R0021534-D0016858, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2154 | 28/09/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2021 a 28/09/2021 para participar da reunião da câmara técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021535-D0016859, Portaria Cofen Nº 684/2021, Ofício Circular número 1/2021/DAPES/SAPES/MS, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
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| 2155 | 28/09/2021 | PEF 966/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021, para participar do curso de consulta de enfermagem obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021098-D0016566, Portaria Cofen Nº 909/2021, Cronograma de semana prática, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 12,5 x 550,00 ) |
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| 2156 | 28/09/2021 | PEF 165/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-AC, conforme requisição nº R0021530-D0016854, Portaria n° 1139/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00) |
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| 2157 | 28/09/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para desenvolver o Curso de Capacitação para Fiscais do COREN-TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021513-D0016840, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2158 | 28/09/2021 | PEF 730/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para apresentação e treinamento do scdp ao COREN-GO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021516-D0016842, Portaria Cofen Nº 1145/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2159 | 28/09/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 06/10/2021 a 09/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021523-D0016848, Portaria n° 1160/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2160 | 28/09/2021 | PEF 226/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar da reunião com a comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021528-D0016852, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2161 | 28/09/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para realizar a compilação dos principais pontos de defesa apresentados para propiciar a análise pela comissão e demais órgãos do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021524-D0016849, Portaria Cofen N° 057/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2162 | 28/09/2021 | PEF 265/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10/2021 a 15/10/2021, para participar da VIII reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021489-D0016817, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2163 | 28/09/2021 | PEF 258/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CICERO MARCONDES SANTOS LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar de reunião do CONAESM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021532-D0016856, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2164 | 28/09/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para reunião ordinária da comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021522-D0016847, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2165 | 28/09/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 14/10/2021 para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021521-D0016846, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2166 | 28/09/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021504-D0016832, Convocatória, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2167 | 28/09/2021 | PEF 290/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição Nº R0021529-D0016853, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2119 | 24/09/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 08/10/2021, para atender as demandas da ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0021358-D0016716, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2120 | 24/09/2021 | PAD 531/2017 | Global | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, PAD 531/2017, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços especializados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o CBCENF, por meio do 4º Termo Aditivo ao contrato 061/2018.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 022/2021/Divisão de Infraestrutura e Suprimento às fls. 4616 a 4620
- Planilha da empresa Alvo com valores reajustados às fls. 4621 a 4631;
- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato administrativo 061/2017 às fls. 4632 a 1633;
- Despacho 210/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 4634;
- Parecer 057/2021 - Divisão de Controle Interno às fls. 4636 a 4636-verso;
- Despacho 213/2021 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 4637 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4638 e 4640;
- Cotações e propostas às fls. 4641 a 4974;
- Planilha comparativa de preços de mercado às fls. 4975 a 4981-verso;
- Certidões às fls. 4982 a 4984;
- Nota técnica 30/2021 - Prorrogação contratual às fls. 4985 a 4986-verso;
- Parecer nº 100/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 099/2021 às fls. 4687 a 4991 com aprovação condicionada às correções sugeridas no referido parecer jurídico;
- Despacho 256/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 4992 com esclarecimentos aos apontamentos realizados;
- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação de vigência e reajuste contratual conforme ata às fls. 4994 a 4995;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2147/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total contratado (sob demanda): R$ 6.047.998,88
Vigência do contrato: 27/10/2021 a 26/10/2022
Valor orçamentário planejado disponível para 2021: R$ 152.000,00 (27/10/2021 a 31/12/2021) |
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| 2121 | 24/09/2021 | PEF 524/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para curso de Capacitação dos Fiscais Coren TO, conforme Requisição de Diária Nº R0021398-D0016737, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2122 | 24/09/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 05/10/2021 para participar do acompanhamento e execução dos cursos de Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica, no Hospital Sofia Feldman em Belo horizonte -MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0019549-D0015308, Portaria Cofen Nº 391/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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