| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2173 | 30/09/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021 para apresentar o cofenplay em PB PE e RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021537-D0016861, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2174 | 30/09/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, para atender a designação para visita técnica ao Conselho Regional do Tocantins, conforme Requisição de Diárias Nº R0021539-D0016862, Portaria n° 1160/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2175 | 30/09/2021 | PEF 146/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para prestar apoio técnico ao Coren -RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021554-D0016875, Portaria Cofen Nº 1151/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2176 | 30/09/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para prestar apoio técnico à Ouvidoria do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021543-D0016865, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2177 | 30/09/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar da reunião da comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021552-D0016873, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2178 | 30/09/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para ações Comitê Gestor de Crise (CGC) e grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021551-D0016872, Portaria Cofen N° 321/2021, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2179 | 30/09/2021 | PEF 065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | Tribunal de Justiça do estado de Goiás | R$ 593,33 | R$ 593,33 | R$ 593,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal de Justiça do estado de Goiás, para pagamento de custas judiciais objetivando o processamento de carta precatória 5355523-38-2021.8.09.0174 expedida ao juizo da Comarca de Senador Canedo pelo juízo da 6a. Vara de Justica em Goiás no bojo do processo n. 1023141-75.2019.4.01.3500 em que o COFEN e o COREN-GO litigam contra Niura Neres Pereira Eireli-Me, conforme Memorando 053/2021/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 134 e Despacho Gabinete da Presidência às fls. 139 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 2168 | 29/09/2021 | PAD 1204/2019 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, PAD 1204/2019, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de cartão combustível por meio do 1º Termo aditivo ao contrato nº 026/2020.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando manifestação de gestor às fls. 313 a 318
- Despacho 197/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 319;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 320 e 322;
- Cotações e propostas de preços às fls. 323 a 357-verso;
- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 358;
- Apólice de seguro garantia às fls. 359 a 366;
- Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato nº 026/2020 às fls. 367 a 368;
- Certidões às fls. 369 a 371;
- Nota técnica 027/2021-Prorrogação contratual às fls 372 a 373;
- Parecer 088/2021/DLCC-PROGER-W e Despacho PROGER às fls. 374 a 376 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações jurídicas destacadas nos pareceres;
- Despacho 239/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 377 com esclarecimentos aos apontamentos jurídicos;
- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação do referido termo aditivo às fls. 379 a380;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2133/2021-JA às fls. 382 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total contratado: R$ 62.465,00
Vigência do contrato: 04/11/2021 a 03/11/2022.
Valor orçamentário planejado disponível: R$ 18.000,00 ( 04/11/2021 a 31/12/2021) |
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| 2140 | 28/09/2021 | PEF 890/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIVERSOS | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 957/2021, 1105/2021, 1112/2021, 1146/2021 e 1162/2021.
- Requisições às fls. 377 a 400;
- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 376;
- Memorando Nº 215/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 401. |
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| 2141 | 28/09/2021 | PEF 771/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/08/2021 a 09/08/2021, para apoiar na atuação como Controlador-Geral do Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0020822-D0016376, Portaria Cofen Nº 828/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00) |
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| 2142 | 28/09/2021 | PEF 878/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WENDERSON APELFELER LESSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WENDERSON APELFELER LESSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para continuidade da revisão do grupo de trabalho de suprimento de fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021495-D0016823, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2143 | 28/09/2021 | PEF 889/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme requisição nº R0021531-D0016855 às fls. 180, Portaria nº 1163/2021 às fls. 181 e Memorando Nº 217/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 182. |
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| 2144 | 28/09/2021 | PAD 514/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | SOMPO SEGUROS S.A. | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.820,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., PAD 514/2016, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços de seguro para o edifício do COFEN com sede em Brasília/DF por meio do 5º Termo aditivo ao contrato nº 066/2016.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Despacho 017/2021 - Setor de Patrimônio às fls. 572;
- Troca de e-mails às fls. 5733 a 574-verso;
- Resposta de SOMPO Seguradora às fls. 575 e 576 com valores de cotação para renovação por 4 e 12 meses respectivamente;
- Despacho 209/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 577;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 578 e 580;
- Cotações e proposta de valores às fls. 581 a 622
- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 623;
- Certidões às fls. 624 a 627;
- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato 66/2016 às fls. 627 a 628;
- Nota técnica 029/2021 - Prorrogação contratual às fls. 629 a 630-verso;
- Parecer 097/2021/DLCC-PROGER-W à e Despacho PROGER às fls. 631 a 633 com aprovação condicionada às correções sugeridas nos referidos pareceres.
- Despacho 246/2021-Setor de Gestão de Contratos às fls. 634 com esclarecimentos aos apontamentos jurídicos realizados;
- Despacho 533ª ROP com apreciação a aprovação da prorrogação contratual excepcional às fls. 636 a 637;
- Despacho Gabinete da Presidência nº 2407/2021-LT às fls. 639 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total do contrato: R$ 8.820,00
Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022.
Fiscal: Alexandre Gomes (Portaria 1575/2019) |
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| 2145 | 28/09/2021 | PEF 581/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, para realizar visita técnica ao centro de convenções, conforme Requisição de Diárias Nº R0020837-D0016389, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2146 | 28/09/2021 | PEF 667/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021 para realizar visita técnica ao COREN BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021497-D0016825, Portaria Cofen Nº 1150/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2147 | 28/09/2021 | PEF 307/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021, para promover as diligências necessárias à instrução do Processo Administrativo Disciplinar, conforme Requisição de Diárias Nº R0021514-D0016841, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2148 | 28/09/2021 | PEF 547/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 16/10/2021, para participar do do curso de consulta de enfermagem obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021096-D0016565, Portaria Cofen Nº 909/2021, Cronograma de Semana prática, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. ( 12,5 x 550,00 ) |
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| 2149 | 28/09/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para participar do Treinamento para Fiscais do Coren-TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021542-D0016864, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2150 | 28/09/2021 | PEF 180/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021, para participar do curso de consulta da enfermagem obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021094-D0016563, Portaria Cofen Nº 909/2021, Cronograma de semana prática, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00) |
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| 2151 | 28/09/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 08/10/2021, para dar apoio à ASCOM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021499-D0016827, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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