| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2186 | 05/10/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021574-D0016895, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00) |
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| 2187 | 05/10/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 16/10/2021 para participar da reunião do Grupo de Trabalho instituído para realizar averiguação no IETAAM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021562-D0016883, Portaria Cofen Nº 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2188 | 05/10/2021 | PEF 399/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3º REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021580-D0016901, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3º REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2189 | 05/10/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3º REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021581-D0016902, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2190 | 05/10/2021 | PEF 562/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021 para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0021353-D0016714, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2191 | 05/10/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Araçatuba - SP no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para realizar visita técnica projeto CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021585-D0016906, Portaria Cofen Nº 848/2021,Portaria Cofen Nº 553/2015 , Portaria Cofen Nº 763/2015, memorando Nº 68/2021/ASCOM ,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2192 | 05/10/2021 | PAD 742/2021 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. | R$ 795.231,23 | R$ 795.231,23 | R$ 795.231,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, PAD 742/2021 cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO a título de FUNAD ao Conselho Regional de enfermagem do Mato Grosso.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Ofício 076/2021/GAB Presidência COREN-MT às fls. 02 a 185;
- Parecer 023/2021 - Controladoria Geral às fls. 186 a 190;
- Parecer de Conselheiro 225/2021, a saber, Dr. Vencelau Pantoja (Portaria COFEN 865/2021) às fls. 195 a 198, favorável ao aporte financeiro;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação ao repasse às fls. 199 a 201;
- Memorando 181/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 204;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls.205 a 207;
- Certidões às fls. 208 a 210, 225 e 226
- Regularidade quanto a repasse, remessa anual de prestação de contas, convênios firmados às fls. 214;
- Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 217 a 219;
- Parecer 092/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 100/2021 às fls. 221 a 224 com aprovação condicionada às correções ou justificativas quanto aos apontamentos mencionados;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2451/2021-LT às fls. 228 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 2193 | 05/10/2021 | PAD 318/2019 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP | R$ 50.379,06 | R$ 36.892,17 | R$ 36.892,17 | R$ 0,00 | R$ 13.486,89 |
| Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, PAD 318/2019 cuja finalidade é a REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 016/2021 junto a empresa SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, tendo por objeto a prestação de serviços auxiliares terceirizados executados na sede do COFEN em Brasília/DF.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 2055 a 2105;
- Minuta da Primeira Apostila ao contrato nº 16/2021 às fls. 2106;
- Despacho 191/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 2107 a 2107-verso;
- Parecer 050/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 2109 a 2109-verso, considerando a referida apostila APTA para aprovação e assinatura;
- Despacho 194/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2110;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2111 e 2113;
- Documentos admissional referente os serviços de apoio administrativo prestado às fls 2114 a 2544;
- Pedido de cotações, proposta e consulta em banco de preços às fls. 2545 a 2631;
- Quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 2632;
- Apólice seguro garantia às fls. 2633 a 2643 e certidões às fls 2644 a 2645;
- Nota técnica 28/2021-Repactuação Contratual às fls. 2647 a 2648-verso;
- Parecer 099/DLCC-PROGER/2021-W e Despacho PROGER 097/2021 às fls. 2649 a 2651 com aprovação condicionada às correções sugeridas pela área jurídica;
- Memorando 119/2021/Divisão de Gestão de Serviços e documentos em anexo às fls. 2653 a 2658 com manifestação da empresa em relação aos reajustes realizados no pagamento dos empregados;
- Despacho 251/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 2659 com esclarecimentos sobre apontamento jurídicos;
- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da repactuação pleiteada às fls. 2661 a 2662;
- Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen 2198/2021 - JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 2666.
Valor global atual: R$1.695.890,70
Valor global proposto: R$ 1.796.648,79 (no caso de todas as vagas preenchidas)
Diferença: R$ 100.758,09 - R$ 8.396,51/mês
Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022
Valor pro-rata 01/07/2021 a 31/12/2021: R$ 50.379,06 |
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| 2194 | 05/10/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 04/10/2021 a 09/10/2021 para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, além de realização de visita técnica ao Coren-PE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021587-D0016908, Portaria Cofen Nº 1180/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2195 | 05/10/2021 | PEF 861/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 27/09/2021 a 30/09/2021 para participar do 23º CBCENF como integrante da Comissão dos enfermeiros militares, conforme Requisição de Diárias Nº R0021560-D0016881, Portaria Cofen Nº 1179/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00) |
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| 2196 | 05/10/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Marabá-PA no período de 16/09/2021 a 18/09/2021 para realização de visita técnica de retorno à subseção do Coren-PA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021511-D0016838, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 991/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00) |
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| 2180 | 04/10/2021 | PEF 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021 para realização da reunião mensal da CPICS Cofen do mês de outubro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021578-D0016899, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2181 | 04/10/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP e desenvolver atividades inerentes ao cargo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021573-D0016894, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2182 | 04/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 10/10/2021 a 14/10/2021 Para assessorar a Presidente Dra. Betânia Santos, na participação de visita técnica à instituição de saúde e ainda participar da abertura do Curso de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021595-D0016915, Portaria Cofen Nº 1165/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2183 | 04/10/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF e Campo Grande-MS no período de 10/10/2021 a 16/10/2021 Para participação de visita técnica à instituição de saúde, participar da abertura do Curso de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, participar da 3ª REP e desenvolver atividades inerentes ao cargo de presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021594-D0016914, Portaria Cofen Nº 1165/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 2184 | 04/10/2021 | PEF 189/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO ROCHA PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021 para participar da reunião ordinária do conselho editorial da revista enfermagem em foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0020405-D0016043, Portaria Cofen N° 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2170 | 30/09/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021 para realizar lançamento regional da multiplataforma CofenPlay no Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021545-D0016867, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2171 | 30/09/2021 | PEF 877/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021546-D0016868, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2172 | 30/09/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021 para participar do curso de Enfermagem obstétrica , conforme Requisição de Diárias Nº R0021095-D0016564, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 909/2021, Cronograma de semana prática, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (14,5 x 650,00) |
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| 2169 | 30/09/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para realizar visita técina ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021547-D0016869, Portaria Cofen N° 1159/2021, Ofício n° 2337/2021encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 500,00 ) |
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