| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2216 | 07/10/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar de etapa do projeto CONATENF Abrace a Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021544-D0016866, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2217 | 07/10/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP e realizar atividades inerentes ao cargo de conselheiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021655-D0016961, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3º REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2218 | 07/10/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participação da 3ª Reunião Ordinharia da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021591-D0016911, Portaria Cofen N° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2219 | 07/10/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para realizar atividades da comissão de pós-graduação stricto sensu do Cofen e do conselho editorial da revista científica enfermagem em
foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021592-D0016912, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2220 | 07/10/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar da Reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0021525-D0016850, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 2221 | 07/10/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar da 3ª Reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021563-D0016884, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2197 | 06/10/2021 | PEF 157/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Vitória-ES no período de 09/09/2021 a 10/09/2021 para participar do projeto Conatenf abrace a Enfermagem no Coren-ES, conforme Requisição de Diárias Nº R0021541-D0016863, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 450,00 ) |
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| 2198 | 06/10/2021 | PEF 221/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 12/10/2021 a 17/10/2021 para ministrar Cursos de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias N° R0021584-D0016905, Portaria Cofen Nº 1177/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2199 | 06/10/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 12/10/2021 a 17/10/2021, Para participar de curso de enfermagem forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021555-D0016876, Portaria Cofen Nº 1177/2021,Portaria Cofen Nº 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5x550,00 ). |
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| 2200 | 06/10/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Recife-PE. no período de 08/10/2021 a 08/10/2021, para assessorar a Presidente do COFEN em visita institucional à sede do Conselho Regional de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021606-D0016925, Portaria Cofen N° 1180/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 0,5 x 650,00 ) |
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| 2201 | 06/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,5 diárias para viagem à Recife - PE no período de 08/10/2021 a 09/10/2021 Para assessorar a Presidente a visita institucional ao Coren-PE, conforme Requisição de Diárias NºR0021588-D0016909, Portaria Cofen Nº 1180/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2202 | 06/10/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021615-D0016933, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2203 | 06/10/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021619-D0016937, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2204 | 06/10/2021 | PEF 114/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 Participar Treinamento Conatenf Abrace a Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021617-D0016935, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2205 | 06/10/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021512-D0016839, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2206 | 06/10/2021 | PEF 255/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para participação da reunião do relatório final do Grupo de Trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021605-D0016924, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2207 | 06/10/2021 | PEF 980/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELA DALLEGRAVE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA DALLEGRAVE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da reunião da comissão de práticas integrativas e complementares em saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021586-D0016907, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2208 | 06/10/2021 | PEF 890/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIVERSOS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:
- Portaria Cofen Nº 1179/2021;
- Requisição às fls 442 a 449;
- Planilha de colaboradores solicitantes;
- Memorando Nº 0219/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 452. |
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| 2209 | 06/10/2021 | PEF 065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região | R$ 820,10 | R$ 820,10 | R$ 820,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região, para pagamento de custas judiciais referente à reclamação trabalhista Nº 0000220-53.2015.5.05.0019 com prazo para pagamento 18/10/2021, conforme documentação:
- Memorando Nº 54/2021/DPAC/PROGER/COFEN às fls 145 e 146;
- Guia de depósito judicial e planilha de calculo atualizada às fls 147 a 151;
- Sentenças Judiciais às fls 152 a 159;
- Despacho da presidência autorizando emissão de nota de empenho às fls 160. |
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| 2185 | 05/10/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/10/2021 a 08/10/2021 para exercer atividades inerentes ao cargo de 2º tesoureiro, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021571-D0016892, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00) |
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