Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
212324/09/2021PEF 871/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSERGIO ROBERTO DOS SANTOSR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para comparecimento a 2ª Reunião do GT Suprimento de Fundo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021458-D0016786, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)
212424/09/2021PEF 039/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 07/10/2021 para ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0021395-D0016735, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
212524/09/2021PEF 074/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para plantão no CGC, conforme Requisição Nº R0021406-D0016744, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
212624/09/2021PEF 074/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para plantão no CGC, conforme Requisição Nº R0021408-D0016745, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
212724/09/2021PEF 890/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃESR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos - Portaria Cofen Nº 957/2021, 1044/2021, 1050/2021, 1112/2021, 1140/2021 e 1146/2021. - Requisições às fls. 267 a 324; - Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes atualizado às fls 327; - Memorando Nº 211/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 328 com solicitação de empenho da diferença apurada.
212824/09/2021PEF 323/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021 para promover as diligências necessárias à instrução do Processo Administrativo Disciplinar, conforme Requisição de Diárias Nº R0021365-D0016721, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 )
212924/09/2021PEF 038/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021399-D0016738, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
213024/09/2021PEF 395/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosHELGA REGINA BRESCIANIR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar como Conselheira Efetiva na 3ª Reunião Extraordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias Nº R0021474-D0016801, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
213124/09/2021PEF 369/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosTATIANA MARIA MELO GUIMARÃESR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021464-D0016792, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
213224/09/2021PEF 401/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDER$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021388-D0016732, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 )
213324/09/2021PEF 396/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJOSIAS NEVES RIBEIROR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021471-D0016798, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
213424/09/2021PEF 300/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosDANIEL MENEZES DE SOUZAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021359-D0016717, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 3ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
213524/09/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, para apoio técnico ao Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, conforme Requisição de Diárias Nº R0020710-D0016286, Portaria nº 885/2021, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 )
213624/09/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, para participar da 533ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021463-D0016791, Convocatória, Decisão Cofen nº 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 )
213724/09/2021PEF 002/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 06/10/2021 para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente, conforme Requisição de Diárias Nº R0021520-D0016845, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 )
213824/09/2021PAD 465/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoN.P. TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDAR$ 19.750,00R$ 19.750,00R$ 19.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a N.P. TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, PAD 465/2021, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa, cujo objeto é o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 001/2021-Compras/DETEC às fls. 01 a 07; - Estudo Técnico preliminar às fls. 08 a 10-verso; - Projeto básico às fls. 11 a 17; - Cotação e proposta de preços às fls. 18 a 51; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 52; - Parecer 017/2021 - Controladoria Geral às fls. 54 a 55; - Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 63; - Parecer 019/2021 - Controladoria Geral às fls. 65 a 66 com valor médio recomendado; - Despacho 077/2021/Compras e contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 67; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 68 e 70; - Despacho 531ª ROP às fls. 73 a 74, com apreciação e aprovação do processo licitatório para aquisição do referido serviço; - Nota técnica 008/2021 às fls. 75 a 76; - Minuta do contrato às fls. 77 a 83; - Parecer 095/DLC-PROGER/2021-W às fls. 84 a 91 com aprovação condicionada à observação ou justificativas quanto às orientações jurídicas recomendadas; - Despacho 079/2021/DETEC às fls. 98 com esclarecimentos aos apontamentos jurídicos anteriormente realizados; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2412/2021-LT às fls. 99 com autorização para emissão de nota de empenho; - Publicação de inexigibilidade em DOU às fls. 100. Valor total do contrato: 19.750,00 Fiscal: Samuel Goulart (Portaria COFEN 1155/2021) Vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.
213924/09/2021PAD 924/2016OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraLiderança Limpeza e Conservação LtdaR$ 1.318,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.318,62
Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, PAD 924/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 35/2018 junto a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda, por meio do 3º Termo Aditivo ao referido contrato em complemento ao empenho nº 987/2021 para cobertura contratual 2021.
211123/09/2021PEF 038/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021, para realizar planejamento para execução das ações preventivas sanitárias a serem implementadas durante o Prêmio Ana Nery e alinhamento final para o 23º CBCENF, realizar a testagem sorológica na Sede Cofen e acompanhamento das medidas sanitárias previstas conforme Requisição de Diárias Nº R0020981-D0016493, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES n° 1942/2021, Despacho 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 )
211223/09/2021PEF 044/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, para dar andamento de processos da CTEP. Leitura de PAD e elaboração de parecer, conforme Requisição de Diárias Nº R0021491-D0016819, Portaria Cofen N° 1026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 )
211323/09/2021PEF 117/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09/2021 a 19/09/2021, para participar do evento comemorativo ao dia da independência do Brasil e receber condecoração relativa a data, conforme Requisição de Diárias Nº R0021335-D0016705, Portaria Cofen Nº 1089/2021, Portaria Cofen Nº 1078/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 )