| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 15/01/2018 | PEF 109/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 21/01 a 27/01/2018, conforme Portaria nº 1748/2017. (6.5 x 500,00) |
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| 96 | 15/01/2018 | PEF 116/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 97 | 15/01/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 107/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 98 | 15/01/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 107/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 99 | 15/01/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para a 497ª ROP e Decisão COFEN nº 35/2015. (4.5 x 650,00) |
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| 100 | 15/01/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 101 | 15/01/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
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| 102 | 15/01/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória para participar da 497ª ROP e Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
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| 103 | 15/01/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 104 | 15/01/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 105 | 15/01/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 106 | 15/01/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 477/2017 e Portaria nº 522/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 107 | 15/01/2018 | PAD 291/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA com o fim de subsidiar trinamento com o tema: "Planejamento e Organização de Almoxarifado" em Fortaleza-Ce no período de 29 a 31/01/2018 à servidora Luciana Marisa Horts Barreira, conforme Memorando 126/2017/SRH às fls. 13; Memorando 241/2017/Compras às fls. 30; Parecer 83/DLC-PROGER/2017-P às fls. 31/37, o qual, aprova juridicamente e, desde que cumpridos alguns apontamentos, o processo de contratação; Extrato de ata da 489ª ROP às fls. 42; Despacho presidência às fls. 45 autorizando emissão de empenho; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 26/05/2017 às fls. 48; Memorando 002/2018/SRH/DGP/ADM às fls. 69 solicitando a presente nota de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 108 | 15/01/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para a 497ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 109 | 15/01/2018 | PEF 013/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória 497ª ROP e Decisão COFEN nº 035/2015. (5.5 x 650,00) |
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| 110 | 15/01/2018 | PEF 104/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 22/01 a 26/01/2018 conforme Portaria nº 1759/2017 ( 5,5 x 450,00). |
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| 111 | 15/01/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 112 | 15/01/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016 ( 3,5 x 550,00). |
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| 113 | 15/01/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória para participar da 497ª ROP e Resolução nº 474/2015 ( 4,5 x 650,00). |
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| 114 | 15/01/2018 | PAD 135/2015 | Estimativo | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592 e solicitação de empenho por Memorando nº 120/2017/SRC/DGS/DADM/COFEN fl. 650; Memorando 009/2018/SRC/DGS/DADM/Cofen às fls. 655.
* Valor do Contrato: R$ 15.405.000,00 (Pago em 2016 e RP: R$ 3.898.521,15; Empenho em 2017: R$ 6.000.000,00 Fevereiro e Agosto. Pago em 2017 e RP R$ 5.017.577,65. Saldo final: R$ 6.488.901,20 )
** Saldo do Contrato após esse empenho: R$ 3.488.901,20
Vigência: 36 meses a partir de 20/01/2016.
OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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