| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 115 | 15/01/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória para participar da 497ª ROP e Decisão nº 0035/2015 ( 5,5 x 650,00). |
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| 116 | 15/01/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória para participar da 497ª ROP e Decisão nº 0035/2015 ( 5,5 x 650,00). |
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| 117 | 15/01/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/01 a 26/01/2018 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória ( 3,5 x 50,00). |
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| 118 | 15/01/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 27/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1587/2017 e Portaria nº 1562/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 119 | 15/01/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 120 | 15/01/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2018 e de 23/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1562/2017 e Portaria nº 1587/2017. (6 x 550,00) |
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| 121 | 15/01/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para a 497ª ROP e Decisão COFEN nº 40/2015. (5.5 x 650,00) |
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| 122 | 15/01/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1749/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 123 | 15/01/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para 497ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 41 | 12/01/2018 | PEF 081/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/01 a 18/01/2018 e a Natal- RN no período de 18/01 a 19/01/2018 conforme Portaria nº 1710/2017 ( 2,5 x 650,00). |
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| 42 | 12/01/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/01 a 20/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 43 | 12/01/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/01 a 20/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 44 | 12/01/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/01 a 20/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 ( 3,5 x 470,00). |
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| 45 | 12/01/2018 | PEF 076/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/01 a 19/01/2018 conforme Portaria nº 1398/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 46 | 12/01/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2018 conforme Portaria nº 1749/2017 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 47 | 12/01/2018 | PEF 090/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/01 a 19/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 1398/2017( 3,5 x 500,00). |
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| 48 | 12/01/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 17/01 a 19/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1310/2017 (2,5 x 550,00). |
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| 49 | 12/01/2018 | PEF 072/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 15/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1680/2017 (4,5 x 550,00). |
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| 50 | 12/01/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 17/01 a 18/01/2018, conforme Portaria nº 1731/2017; viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para 497ª ROP. (7 x 650,00) |
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| 51 | 12/01/2018 | PEF 073/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 15/01 a 20/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1398/2017 e Portaria nº 1212/2016. (5.5 x 450,00) |
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