| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 12/01/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 15/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 53 | 12/01/2018 | PEF 077/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 19/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 1633/2017. (2.5 X 500,00) |
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| 54 | 12/01/2018 | PEF 095/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1147/2017, nº 1757/2017 e Convocatória (2,5 x 550,00). |
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| 55 | 12/01/2018 | PEF 078/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 16/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1727/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 56 | 12/01/2018 | PEF 079/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 16/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1771/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 57 | 12/01/2018 | PEF 080/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO MOURA BECKER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2018, conforme Portaria nº 1633/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 58 | 12/01/2018 | 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/01 a 17/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015 (3,5 x 550,00). |
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| 59 | 12/01/2018 | 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/01 a 17/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015 (3,5 x 550,00). |
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| 60 | 12/01/2018 | PEF 070/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1212/2016, nº 1398/2017 e Convocatória (4,5 x 500,00). |
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| 61 | 12/01/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/01 a 17/01/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória (3,5 x 550,00). |
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| 62 | 12/01/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1212/2016, nº 1398/2017 e Convocatória (4,5 x 550,00). |
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| 63 | 12/01/2018 | PAD 099/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 637,29 | R$ 637,29 | R$ 637,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, referente a taxas dos veículos automotivos da frota desta Autarquia, do exercício de 2018, conforme Memorando 008/2018/DSG às fls. 01; Despacho Presidência às fls. 12 solicitando a presente nota de empenho. |
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| 64 | 12/01/2018 | 087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 737/2017, nº 1147/2017, nº 1757 e Convocatória (4,5 x 550,00). |
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| 65 | 12/01/2018 | PEF 088/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 1633/2017 e Convocatória (2,5 x 550,00). |
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| 66 | 12/01/2018 | PEF 089/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1398/2017 (3,5 x 550,00). |
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| 67 | 12/01/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Pirenópolis - GO no dia 10/01/2018, conforme Portaria nº 1762/2017. (275/0.5) |
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| 68 | 12/01/2018 | PEF 098/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Pirenópolis - GO no dia 10/01/2018, conforme Portaria nº 1762/2017. (275/0.5) |
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| 69 | 12/01/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/01 a 12/01/2018, conforme Portaria nº 7/2018. (1.5 x 550,00) |
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| 70 | 12/01/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1147/2017 e Portaria nº 1757/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 71 | 12/01/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Belo Horizonte - BH no período de 17/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 1/2018; viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para 497ª ROP e Decisão COFEN nº 35/2015. (1.5 x 570 + 4.5 x 650,00) |
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