| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 144 | 18/01/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/01/2018 a 25/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016 ( 3,5 x 550,00). |
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| 138 | 17/01/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 139 | 17/01/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 19/01/2018, conforme Convocatória para 136ª ROD; viagem a Brasília - DF no período de 22/01/2018 a 26/01/2018, conforme Convocatória para 497ª ROP e Decisão COFEN nº 40/2015 e 35/2015. (9 x 650,00) |
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| 124 | 16/01/2018 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.999.999,99 | R$ 3.999.999,99 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação , com intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias considerando Extrato de Ata 475ª ROP fl. 02, Memorando nº 61/2016/ASCOM fls. 403 a 404, Descritivo básico fls. 405 a 407, Parecer nº 48/2016 PROGER fls. 500 a 522, Memorando nº 92/2016/ASCOM fls. 523 a 534 em resposta aos apontamentos do Parecer, Nota CPL fl. 611 de encaminhamento a DLC, Despacho nº 92/2016 PROGER fls. 612 a 617, Memorando nº 101/2016/ASCOM fl. 618 a 624 em resposta aos apontamentos do Parecer, Concorrência nº 02/2016 fls. 625 a 696, Despacho nº 100/2016 PROGER fls. 698 a 701, Despacho PROGER verso fl. 701, Despacho Chefe de Gabinete verso fl. 701 com solicitação de publicação à Secretaria, Publicação da Concorrência comprasnet fls. 710 a 711, Publicação de Aviso de Licitação – DOU Seção 3 pág. 178 em 10/11/2016 fl. 712, Portaria nº 20/2017 – Subcomissão técnica que julgará as propostas técnicas do Processo Licitatório fls. 760 e 761, Ata da 1ª Reunião fls. 858 a 859, Ata de julgamento de Ocorrência fl. 861 e publicação de resultado de julgamento – DOU Seção 3 pág. 150 em 17/01/2017 fl. 864, Ata de reunião de Subcomissão técnica fls. 2025 a 2116, Despacho Presidência fl. 2120 para continuidade da Concorrência, Ata da 2ª Reunião fls. 2127 a 2128, Publicação de Resultado de Julgamento – DOU Seção 3 pág. 110 em 28/03/2017 fl. 2432, Ata de Reunião da Subcomissão Técnica fls. 2508 a 2526, Nota técnica julgamento de recurso administrativo fls. 2530 a 2541, Publicação de Aviso de Concorrência – DOU Seção 3 pág. 150 em 05/07/2017 fl. 2549, Ata da 3ª Reunião fls. 2570 a 2571, Publicação de resultado do julgamento – DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 2573, Nota CPL fls. 2689 a 2690, Publicação de Resultado de Habilitação – DOU Seção 3 pág. 262 em 01/08/2017 fl. 2692, Nota CPL – Relatório das atividades da Concorrência nº 02/2016 fls. 2705 a 2710, Despacho PROGER nº 84/2017 fls. 2712 a 2713, Despacho P-3818/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação de Concorrência nº 02/2016 - DOU Seção 3 pág. 207 e 208 em 06/09/2017 fl. 2717 e 2718, Contrato Administrativo nº 46/2017 fls. 2719 a 2738; Memorando Gestor do Contrato nº 1 às fls. 23 do PEF 131/2018 solicitando a presente dotação.
**Valor total do Contrato: R$ 7.400.000,00.
**Vigência: 06/09/2017 a 05/09/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 125 | 16/01/2018 | PEF 124/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIAN BARBOSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN BARBOSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/01 a 15/01/2018, conforme Portaria nº 6/2018. (1.5 x 550,00) |
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| 126 | 16/01/2018 | PEF 125/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 1633/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 127 | 16/01/2018 | PEF 126/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 15/01/2018, conforme Portaria nº 6/2018. (0.5 x 550,00) |
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| 128 | 16/01/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 129 | 16/01/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 130 | 16/01/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 131 | 16/01/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 132 | 16/01/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 133 | 16/01/2018 | PEF 135/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 15/2018. (4.5 x 450,00) |
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| 134 | 16/01/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 14/2018, Portaria nº 477/2017 e Portaria nº 522/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 135 | 16/01/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 136 | 16/01/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 852/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 137 | 16/01/2018 | PEF 019/2018 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação na 136ª ROD, realizada no dia 16/01/2018 em Brasília - DF, conforme Memorando do Conselheiro nº 4/2018 fl. 04, Memorando nº 143/2018/Setor de diárias fl. 06 e quadro de participantes fl. 05. |
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| 92 | 15/01/2018 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA | R$ 11.397,09 | R$ 11.397,09 | R$ 11.397,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Memo 006/2018/Setor de Patrimônio fl. 761 do referido PAD e 1º Termo Aditivo com vigência de 26/03/2015 a 25/03/2018 conforme publicação no DOU Seção 3 em 13/04/2015 pág. 146. (PEF)
Valor pró-rata: Janeiro a Março/2018. |
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| 93 | 15/01/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 94 | 15/01/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória 497ª ROP , Decisão nº 0035/2015 ( 5,5 x 650,00). |
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