| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 156 | 22/01/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/01 a 02/02/2018 conforme Decisão nº 40 para desenvolver atividades como Tesoureiro (3,5 x 650,00). |
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| 157 | 22/01/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 27/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1310/2017 e Termo de reconhecimento de Dívida (0,5 x 550,00). |
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| 158 | 22/01/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no dia 21/01/2018 a 26/01/2018 conforme Convocatória 497ª ROP e Portaria nº 1310/2017 (5,5 x 550,00). |
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| 159 | 22/01/2018 | PAD 094/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 98.460,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.460,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W &M PUBLICIDADE LTDA - EPP, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação conforme Parecer nº 123/2017/DLC-PROGER-P fls. 572 a 575, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 580, Despacho P-3166/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 164 em 31/07/2017 fl. 620, 2º Termo Aditivo fls. 621 e 622; Memorando 007/2018/ASCOM ás fls. 676 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total do contrato: R$ 105.684,00 - R$ 5.990,12 ( Valor utilizado em 2017 ) - R$ 1.233,26 ( RP liquidado )
Vigência: 28/07/2017 a 28/07/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 160 | 22/01/2018 | PAD 094/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 98.460,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.460,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W &M PUBLICIDADE LTDA - EPP, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação conforme Parecer nº 123/2017/DLC-PROGER-P fls. 572 a 575, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 580, Despacho P-3166/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 164 em 31/07/2017 fl. 620, 2º Termo Aditivo fls. 621 e 622; Memorando 007/2018/ASCOM ás fls. 676 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total do contrato: R$ 105.684,00 - R$ 5.990,12 ( Valor utilizado em 2017 ) - R$ 1.233,26 ( RP liquidado )
Vigência: 28/07/2017 a 28/07/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 161 | 22/01/2018 | PEF 019/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 489.050,00 | R$ 489.050,00 | R$ 489.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente a pagamento de jetons a Conselheiros Federais pela participação em ROP's e ROD's no exercício de 2018, conforme solicitação no Memorando nº 019/2018/Departamento Financeiro fl. 27. |
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| 162 | 22/01/2018 | PAD 021/2018 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 62.982,91 | R$ 62.982,91 | R$ 62.982,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias deFevereiro/2018 conforme solicitação por Memorando nº 029/2018/SFB/DGP/ADM fl. 03/04 |
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| 145 | 19/01/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/10 a 26/01/2018, conforme Convocatória para 497ª ROP; viagem a Brasília - DF no período de 28/01 a 01/02/2018, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do COFEN. (10 x 650,00) |
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| 146 | 19/01/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1749/2017; viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 25/01/2018, conforme Portaria nº 17/2018. (5 x 550,00) |
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| 147 | 19/01/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para a 497ª ROP; viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2018, para realizar atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. (10 x 650,00) |
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| 148 | 19/01/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 149 | 19/01/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 11/01/2018, conforme Portaria nº 766/2015, Portaria nº 19/2018 e Portaria nº 20/2018; viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 17/01/2018, conforme Portaria nº 1731/2017, Portaria nº 21/2018 e Portaria nº 766/2015; viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (9 x 650,00) |
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| 150 | 19/01/2018 | PAD 890/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.264,33 | R$ 2.264,33 | R$ 2.264,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE referente a ressarcimento de inscrição a Colaboradora Silvia Maria Neri Piedade pela participação na 25ª International Conference on Forensic Nurses em Toronto - Canadá no período de 11 a 14/10/2017, conforme Memorando SN às fls. 01; Parecer nº 62-A/2017 às fls. 25/29, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda; Comprovante de inscrição via fatura de cartão de crédito às fls. 32/35; Despacho Presidência às fls. 43 autorizando emissão de empenho; Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior às fls. 44; Memorando 012/2018/DEFIN às fls. 45 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD às fls. 46 |
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| 151 | 19/01/2018 | PAD 723/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.052,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA referente reembolso de inscrição do Dr. Luciano Silva no ICN Congress 2017 em Barcelona no periodo de 27/05 a 01/06/2017, conforme Despacho nº 100/DPAC-PROGER/2017 fls. 13 a 15, Parecer Jurídico PROGER nº 05/2017 fls. 16 a 18; Memorando Circular 19/2017; Despacho PROGER 340/2017 às fls. 31; Despacho DPAC Às fls. 32; Fatura de Pagamento às fls. 33;m , e Memorando 010/2018/DEFIN às fls, 38 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD ás fls. 39
Cotação do dia 29/03/2017 conforme informação de pagamento 300,00 EUR = 337,09 USD = R$ 1.052,50. |
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| 152 | 19/01/2018 | PAD 523/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 469,04 | R$ 469,04 | R$ 469,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO com o fim de ressarcir o saldo residual ao servidor pela inscrição na Conferência Internacional sobre Enfermagem Forense realizada em Toronto, Canadá de 1 a 14 de outubro de 2017, conforme Memorando setor de serviços 110/2017 às fls. 01/02; Fatura às fls. 05/06; Despacho nº 67/2017 às fls. 21; Despacho DPAC às fls. 21 - V; Despacho Proger 114/2017 às fls. 22; Memorando St. de serviços 126/2017 às fls, 24/25; Despacho 97/2017 às fls. 33/34; Parecer Jurídico PROGER 04/2017 às fls. 35/37; Memorando 065/2017/Div. controle Interno às fls. 43; Despacho Presidência às fls. 45 autorizando emissão de empenho; Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior às fls. 46; Memorando 013/2018/DEFIn às fls. 47 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD às fls. 48.
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| 153 | 19/01/2018 | PAD 723/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.052,50 | R$ 1.052,50 | R$ 1.052,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA referente reembolso de inscrição do Dr. Luciano Silva no ICN Congress 2017 em Barcelona no periodo de 27/05 a 01/06/2017, conforme Despacho nº 100/DPAC-PROGER/2017 fls. 13 a 15, Parecer Jurídico PROGER nº 05/2017 fls. 16 a 18; Memorando Circular 19/2017; Despacho PROGER 340/2017 às fls. 31; Despacho DPAC Às fls. 32; Fatura de Pagamento às fls. 33; Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior às fls. 37; Memorando 010/2018/DEFIN às fls, 38 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD ás fls. 39
Cotação do dia 29/03/2017 conforme informação de pagamento 300,00 EUR = 337,09 USD = R$ 1.052,50. |
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| 140 | 18/01/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018 e de 28/01 a 02/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1562/2017 e Portaria nº 1587/2017. (11 x 550,00) |
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| 141 | 18/01/2018 | PEF 159/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 24/01 a 25/01/2018, conforme Portaria nº 28/2018. (1.5 x 500,00) |
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| 142 | 18/01/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.800,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Pirinópolis- GO no dia 25/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 1767/2017 e à Foz do Iguaçu- PR no período de 30/01/2018 a 02/02/2018 conforme Portaria nº 1763/2017. ( 4 x 450,00). |
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| 143 | 18/01/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 23/01/2018 a 26/01/2018 conforme Portaria nº 1717/2017 ( 3,5 x 500,00). |
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