| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 165 | 23/01/2018 | PAD 051/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.368,75 | R$ 1.837,50 | R$ 1.837,50 | R$ 0,00 | R$ 1.531,25 |
| Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Ltda, com o de renovar contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em dois aparelhos de registro de ponto eletrônico, bem como suporte técnico ao Software instalado, conforme Memorando 016/2017/SRH/DGP às fls. 296; Parecer 31/DLC-PROGER/2017-P às fls. 333/338, o qual, pugna pela aprovação do ato, condicionado ao cumprimento de alguns requisitos; Memorando 63/2017/Divisão de infraestrutura e suprimentos ás fls. 340, justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 343; Despacho presidência às fls. 358 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do Extrato do Termo Aditivo do contrato 51/2016 no DOU de 11/05/2017 às fls. 359; 1º Termo Aditivo ao Contrato 34/2016 às fls. 360/361; Memorando 002/2018/Destão de Contrato 34/2016 às fls. 469 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018.
* Vigência: 16/06/2017 a 15/06/2018
** Valor Global: R$ 7.350,00 - R$ 2.143,75 ( Pagamentos em 2017 ) - R$ 1.837,50 ( RP em 2017 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 166 | 23/01/2018 | PAD 903/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.233,43 | R$ 2.233,43 | R$ 2.233,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA cuja finalidade é o ressarcimento de inscrição do Conselheiro Federal pela participação na 25ª International Conference on Forensic Nurses em Toronto - Canadá no período de 11 a 14/10/2017, conforme Memorando 282/2017 às fls. 01; Despacho Proger 141/2017 às fls. 20 , o qual, pugna pela aprovação da presente demanda; Comprovante de inscrição via fatura de cartão de crédito às fls. 22/23; Portaria 490/2017 às fls. 24; Despacho Presidência autorizando emissão da nota de empenho; Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior às fls. 32; Memorando 011/2018/DEFIN às fls. 33 solicitando a presente nota de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD às fls. 34.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 167 | 23/01/2018 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 197.054,16 | R$ 98.104,23 | R$ 98.104,23 | R$ 98.949,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel para atender necessidade do Cofen, conforme Memorando 006/2018/DSG às fls. 1371; Memorando 018/2018/Compras às fls. 1403; Parecer 005/2018/DLC-PROGER-P ás fls. 1404/1405-v, o qual, pugna pela aprovação legal da pretendida contratação desde que seguidos apontamentos feitos no bojo do respectivo parecer; Despacho PROGER 23/2018 às fls. 1406; Memorando 24/2018/Compras às fls. 1410/1411 visando justificar apontamentos feitos na análise jurídica anteriormente citada; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 1415; Despacho Presidência às fls. 1417 autorizando emissão de nota de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 168 | 23/01/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.650,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Pirenópolis - GO no dia 25/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 1767/2017; viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 30/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 1763/2017. (3 x 550,00) |
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| 169 | 23/01/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 106/2017 e Portaria nº 337/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 170 | 23/01/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.200,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Pirenópolis - GO no dia 25/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 1767/2017; viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 30/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1763/2017. (4 x 550,00) |
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| 171 | 23/01/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.025,00 | R$ 1.525,00 | R$ 1.525,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/01 a 02/02/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 172 | 23/01/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO- despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Picos- PI no período de 29/12 a 30/12/2017 conforme Portaria nº 1766/2017 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior( 1,5 x 570,00). |
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| 173 | 23/01/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macéio - AL no período de 29/01 a 31/01/2018 conforme Portaria nº 1761/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 174 | 23/01/2018 | PEF 0041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 29/01 a 02/02/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 175 | 23/01/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 176 | 23/01/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 177 | 23/01/2018 | PEF 146/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 178 | 23/01/2018 | PEF 0162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 02/02/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 379/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 179 | 23/01/2018 | PEF 098/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 30/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1763/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 180 | 23/01/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 31/01 a 03/02/2018, conforme Portaria nº 30/2018. (3.5 x 500,00) |
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| 181 | 23/01/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 31/01 a 03/02/2018, conforme Portaria nº 1756/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 182 | 23/01/2018 | PAD 506/2017 | Estimativo | Serviços de Alimentação | Diamond Promoções e Eventos Ltda -EPP | R$ 110.493,00 | R$ 74.063,40 | R$ 74.063,40 | R$ 29.901,60 | R$ 6.528,00 |
| Valor empenhado a Diamond Promoções e Eventos Ltda -EPP. referente a prestação de serviços fornecimento de coffee-breack para atender necessidades do Cofen, conforme Extrato de Ata da 492ª ROP às fls. 54; Termo de Referência às fls. 61/76; Parecer 177/DLC-PROGER/2017-P às fls. 163/167, o qual, aprova juridicamente a presente contratação; Despacho Proger 194/2017 às fls. 168; Memorando 251/2017/ASCE às fls. 246; Despacho Técnico 43/2017 às fls. 257/258; Despacho Proger 304/2017 às fls. 260; Parecer 11/2017/Controladoria Geral às fls. 263; 267; Despacho 68/DLC-PROGER/2017-P às fls. 271/272; Termo de Homologação às fls. 274; Despacho Presidência às fls. 276 autorizando emissão de empenho; Contrato 063/2017 às fls. 280/285; Publicação do extrato de Contrato no DOU de 21/12/2017 às fls. 288; Memorando 016/2018/ASCE às fls. 289 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
* Valor Global: R$ 110.493,00
** Vigência do Contrato: 19/12/2017 a 19/12/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 154 | 22/01/2018 | PAD 808/2014 | Estimativo | Aposentadorias Compulsórias | MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER | R$ 75.000,00 | R$ 73.395,41 | R$ 73.395,41 | R$ 1.604,59 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de verbas remuneratórias de aposentadoria do ex-servidor MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER determinadas na Ação Ordinária nº 65601-79.2014.4.01.3400 conforme Solicitação para emissão de Nota de Empenho pelo Memorando nº 026/2018/ SFB/ DPG/ ADM. |
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| 155 | 22/01/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02 a 02/02/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 1562/2017 e nº 1587/2017. (1,5 x 550,00). |
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