| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 13 | 10/01/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/01/2018 a 12/01/2018 conforme Portarias nº 800/2015, nº 41/2016 e Convocatórias ( 4,5 x 550,00). |
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| 14 | 10/01/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 08/01/2018 a 11/01/2018 conforme Portaria nº 1723/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 15 | 10/01/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 08/01/2018 a 11/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 16 | 10/01/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/01/2018 a 12/01/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015 ( 3,5 x 550,00). |
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| 17 | 10/01/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 08/01/2018 a 11/01/2018 conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 18 | 10/01/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/01/2018 a 12/01/2018 conforme Portarias nº 41/2016, nº 800/2015 e Convocatórias ( 4,5 x 550,00). |
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| 19 | 10/01/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/01/2018 a 12/01/2018 conforme Portarias nº 1562/2017, nº 1587/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 20 | 10/01/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/01/2018 a 12/01/2018 conforme Portarias nº 1562/2017, nº 1587/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 21 | 10/01/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/01/2018 a 12/01/2018 conforme Portarias nº 1208/2015 e Convocatória e no período de 14/01/2018 a 19/01/2018 ( 10 x 550,00). |
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| 22 | 10/01/2018 | PEF 0032/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/01/2018 a 12/01/2018 e de 14/01/2018 a 19/01/2018 conforme Portaria nº 1370/2017. ( 10 x 500,00). |
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| 23 | 10/01/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 08/01 a 12/01/2018 e de 14/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1370/2017. (10 x 500,00) |
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| 24 | 10/01/2018 | PEF 040/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 08/01 a 12/01/2018 e de 15/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1370/2017. (9 x 500,00) |
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| 25 | 10/01/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2018 e de 15/01 a 20/01/2018, conforme Portaria nº 1562/2017, Portaria nº 1587/2017 e Convocatória. (11 x 550,00) |
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| 26 | 10/01/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2018, conforme Portaria nº 855/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 27 | 10/01/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 11/01/2018, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 28 | 10/01/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 29 | 10/01/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Pirenópolis - GO no dia 10/01/2018, conforme Portaria nº 1762/2017. (450/2) |
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| 30 | 10/01/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 17/01/2018, conforme Convocatória para 136ª ROD. (1.5 x 650,00) |
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| 31 | 10/01/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (5.5 x 650,00) |
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| 32 | 10/01/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 08/01 a 13/01/2018, conforme Portaria nº 1760/2017. (5.5 x 450,00) |
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