| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3138 | 22/12/2017 | PAD 960/2017 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 95.356,53 | R$ 95.356,53 | R$ 95.356,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, afim de conceder aporte financeiro para custear despesas administrativas, conforme Ofício Coren-Se GEB 856/2017 às fls. 01; Apresentação do Projeto às fls. 04/08; Parecer 016/2017/Controladoria Geral às fls. 11/112; Minuta do Acordo Formal de Contribuição 28/2017 às fls. 124/127; Parecer 215/DLC-PROGER/2017-P às fls. 129/133, o qual, aprova juridicamente a presente demanda; Despacho PROGER às fls. 135; Parecer Conselheiro às fls. 138/140; Despacho Presidência Ad referendum às fls. 141 aprovando o presente aporte financeiro, bem como, solicitando emissão da Nota de Emprenho; OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3139 | 22/12/2017 | PAD 659/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | DIVERSOS | R$ 966,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 966,36 |
| Valor empenhado a DIVERSOS com o fim de ressarcir Conselheiros Federais ( Dr. Vencelau Pantoja e Dr Luciano da Silva ) e Colaborador Drº Sérgio Dias Martuchi com despesa de inscrição pela participação no 30º Congresso Panamericano de Emergência - México no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Parecer Conselheiro Federal Anselmo Jackson às fls. 15; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 17; Portaria 1349/2017 às fls. 20; Memorando 585/2017/Compras às fls. 33; Despacho DLC-PROGER/2017-P às fls. 35/36; Despacho Proger 319/2017 às fls. 37; Despacho Presidência às fls. 39 solicitando emissão de empenho; e comprovantes de pagamento de inscrições às fls. 40/42OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3140 | 22/12/2017 | PAD 851/2016 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES S. A. | R$ 6.771,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.771,31 |
| Valor empenhado a GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES S. A. relativo a pagamento de custos das avarias ocorridas durante a realização do 20º Cbcenfl, tendo em vista o que preceitua o item 5 do Termo de Permissão de Uso nº 1216/2017 às fls. 197 e conforme documentos às fls. 354/368; Despacho 16/ASTEC/2017 às fls. 369; Despacho DLC às fls. 370 - V ; Despacho Presidência às fls. 371 solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3128 | 21/12/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 19/12/2017 conforme Portaria nº 1725/2017 ( 1,5 x 650,00). |
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| 3129 | 21/12/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 22/12/2017 conforme Portaria nº 737/2017, nº 1684/2017 e 1248/2017 ( 4,5 x 650,00). |
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| 3130 | 21/12/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 26/11 a 29/11/2017 conforme Portaria nº 1553/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 3131 | 21/12/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/05 a 10/05/2017 conforme Portaria nº 543/2017 e nº 598/2017 e à Brasília-DF no período de 10/05 a 12/05/2017 conforme Portaria nº 598/2017 ( 4,5 x 650,00). |
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| 3132 | 21/12/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.225,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 14/05 a 20/05/2017 conforme Convocatória ROP e Portaria nº 489/2017 ( 6,5 x 650,00). |
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| 3133 | 21/12/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.875,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 12/12 a 15/12/2017, no período de 18/12 a 22/12 /2017 e no período de 25/12 a 29/12/2017 conforme Decreto nº 241/2016 (12,5 x 550,00). |
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| 3134 | 21/12/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 29/08 a 31/08/2017 conforme Portaria nº 252/2017( 2,5 x 550,00). |
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| 3135 | 21/12/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Volta Redonda-RJ no período de 06/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 1643/2017 (2,5 x 550,00). |
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| 3136 | 21/12/2017 | PAD 240/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 56.908,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.908,94 |
| Valor empenhado a INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 47/2017 para realizar as eleições do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem a saber, Coren -DF e Coren-CE, conforme Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 1149; Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 1168/1169; Parecer 187/2017/DLC-PROGER-P às fls. 1174/1175, aprovando juridicamente o processo de contratação, desde que cumpridas condições necessárias; Despacho Proger 256/2017 às fls. 1176; Memorando 386/2017/DTIC/Cofen e anexos às fls. 1177/1180 buscando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Despacho St. Compras e contratações às fls. 1203 - V certificando as justificativas ora apresentadas; Despacho de juntada do Gestor em Substituição às fls. 1240; Extrato de Ata da 494ª ROP ás fls. 1241; 1º Termo Aditivo ao contrato 47/2017 às fls. 1242/1243; Despacho Presidência às fls. 1245 solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3124 | 20/12/2017 | PAD 521/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | REMILSON CANDEIA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REMILSON SOARES CANDEIA referente a contratação de palestra para o Curso de Capacitação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren no período de 27/11 a 01/12/2017 considerando Projeto Básico fls. 12 a 16, Memorando nº 544/2017 Compras fl. 24; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 41; Parecer 196/DLC-PROGER/2017-W às fls. 60/64, o qual, pugna pela aprovação jurídica condicionada ao cumprimento de alguns apontamentos; Despacho Proger 290/2017 às fls. 65; Memorando 604/2017/Compras às fls. 93 trazendo justificativas ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho 55/DLC-PROGER/2017-P às fls. 95/96 ratificando tais justificativas ora apresentadas; Despacho Presidência às fls. 98, solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3125 | 20/12/2017 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 1.154,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.154,16 | R$ 0,00 |
| Trata-se de empenho para a empresa BM Alarme Ltda - EPP - PAD 920/2016 efetuada antes com a finalidade de contratar empresa especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica monitorada para o Museu Nacional de Enfermagem do Cofen conforme Termo de Referência às fls. 268-278, edital e anexos às fls 279 a 293 (verso), Parecer 163/DLC-PROGER/2017-P ÀS FLS. 295 A 298 (verso) concluindo pela aprovação do edital com orientações a serem seguidas no mesmo, aviso do pregão publicado em 15/09/2017 no DOU às fls. 304, ata de realização do pregão eletrônico às fls. 353 a 355, ata de realização do pregão eletrônico - complementar 1 às fls. 476 a 478, check list complementar às folhas 511, Despacho Técnico nº 46/2017 às fls. 512 a 513, Despacho nº 069/DLC-PROGER/2017-P ÀS FOLHAS 515 A 518 com indicação de que o pregão eletrônico 45/2017 atendeu aos preceitos legais previstos, podendo assim ser adjudicado e homologado, resultado da homologação às fls. 520, Publicação do resultado do pregão eletrônico em 18/12/2017 às fls. 525.Obs1: Valor total de R$ 13.849,92 sendo pró-rata dezembro/2017.Vigência: dezembro/2017 a dezembro/2018 |
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| 3126 | 20/12/2017 | PAD 134/2017 | Ordinário | Veículos | SUPERAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
| Trata-se de empenho apara empresa SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - PAD 134/2017 cuja a finalidade é subsidiar a aquisição de dois veículos sedan para a composição da frota do Cofen, conforme solicitação de aquisição por memorando DGS 042/2017 às fls. 06, termo de referência às fls. 221 a 227, edital de pregão eletrônico às fls 229 a 252, Despacho 50/DLC-PROGER/2017-P às fls. 254, aviso de pregão eletrônico às fls. 258 publicado em 23/10/2017 às páginas 132 do referido diário, ata de realização do pregão eletrônico às fls. 316 a 319, Adjudicação às fls. 395 check list do pregão baseado na orientação normativa / SEGES nº 02, de 06/06/2016 - Ministério às fls. 396/397, despacho técnico 45/2017 às fls. 398 a 401, Despacho 071//DLC-PROGER/2017-P ÀS FLS. 403 a 405 que menciona que o pregão eletrônico nº 055/2017 atendeu os preceitos legais, Termo de Homologação do referido pregão em 18/12/2017 às fls. 407, publicação do resultado do pregão às fls.412 em DOU - seção 03 - página 188. |
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| 3127 | 20/12/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, para pagamento de 01 diária pela participação no 20º CBCENF no período de 06/11 a 10/11/2017 no Rio de Janeiro conforme Portaria 1260/2017 e Portaria 1399/2017 às fls. 194 a 196; 3,5 diárias para ida a Brasília-DF no período de 20/11 a 23/11/2017 conforme Portaria 501/2016 e respectiva convocatória às fls. 199; 3,5 diárias a Manaus-AM no período de 27/11 a 30/11/2017 e 05/12/2017 a 08/12/2017, conforme Decisão 241/2016 e convocatória às fls. 201 a 207. Memorando 2762/2017 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA REPRESENTAÇÃO E JETON solicita empenho. |
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| 3114 | 19/12/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 19/12 a 21/12/2017 conforme Portaria nº 1653/2017 (2,5 x 450,00). |
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| 3115 | 19/12/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 19/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 1718/2017 (1,5 x 550,00). |
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| 3116 | 19/12/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 12/12/2017 conforme Portaria nº 107/2017 (1,5 x 550,00). |
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| 3117 | 19/12/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 18/12/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e à Santa Maria -RS no período de 19/12 a 20/12 conforme Portaria nº 1599/2017 (1,5 x 550,00+ 1,5 x 470,00). |
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