| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3092 | 14/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer 16 Dispenser 3x1 ( Fio Dental, Enxaguante bucal e Porta Copo ) e 16 Aparelhos aromatizadores de ambiente para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 1, item 1: Saldo R$ 5057,58 ( 22 Unidades ), sendo para este empenho R$ 3.678,24 ( 16 Unidades ). Saldo Final de R$ 1.379,34 ( 6 Unidades );* Grupo 2, item 5: saldo R$ 971,74 ( 22 Unidades ), sendo para este empenho R$ 706,72 ( 16 Unidades ). Saldo Final de R$ 265,02OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3093 | 14/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 4.634,50 | R$ 4.634,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer refis de produtos de higiene para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 1, item 2: Saldo R$ 6.585,15 ( 195 Unidades ), sendo para este empenho R$ 1.688,50 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 4.896,65 ( 145 Unidades );* Grupo 1, item 3: Saldo R$ 7.173,00 ( 220 Unidades ), sendo para este empenho R$ 1.632,50 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 5.540,50 ( 170 Unidades );* Grupo 1, item 4: Saldo R$ 361,00 ( 190 unidades ), sendo para este empenho R$ 95,00 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 266,00 ( 140 Unidades );* Grupo 2, item 6: Saldo R$ 5.361,40 ( 220 Unidades ), sendo para este empenho R$ 1.218,50 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 4.142,90 ( 170 Unidades );OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3094 | 14/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 229,50 | R$ 229,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer Pilhas Alcalinas AA para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 2, item 7: Saldo R$ 872,10 ( 190 Unidades ), sendo para este empenho R$ 229,50 ( 50 unidades ). Saldo Final de R$ 642,60 ( 140 Unidades );OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3095 | 14/12/2017 | PEF 401/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANE CRISTINA ANDERS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE CRISTINA ANDERS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 13/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 1681 /2017 ( 2,5 x 500,00). |
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| 3096 | 14/12/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/07 a 01/08/2017 conforme Portaria nº 154 /2017 e Convocatória e à Salvador- BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1097/2017 e Convocatória 7ª REP ( 5 x 650,00). |
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| 3097 | 14/12/2017 | PEF 400/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 19/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 1633/2017 e Convocatória ( 1,5 x 550,00). |
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| 3098 | 14/12/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 21/12/2017 conforme Portaria nº 1711/2017 ( 0,5 x 550,00). |
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| 3099 | 14/12/2017 | PAD 506/2017 | Estimativo | Serviços de Alimentação | Diamond Promoções e Eventos Ltda -EPP | R$ 110.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.493,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diamond Promoções e Eventos Ltda -EPP. referente a prestação de serviços fornecimento de coffee-breack para atender necessidades do Cofen, conforme Extrato de Ata da 492ª ROP às fls. 54; Termo de Referência às fls. 61/76; Parecer 177/DLC-PROGER/2017-P às fls. 163/167, o qual, aprova juridicamente a presente contratação; Despacho Proger 194/2017 às fls. 168; Memorando 251/2017/ASCE às fls. 246; Despacho Técnico 43/2017 às fls. 257/258; Despacho Proger 304/2017 às fls. 260; Parecer 11/2017/Controladoria Geral às fls. 263; 267; Despacho 68/DLC-PROGER/2017-P às fls. 271/272; Termo de Homologação às fls. 274; Despacho Presidência às fls. 276 solicitando emissão de nota de empenho.* Valor Global: R$ 110.493,00** Vigência do Contrato: 12 meses a partir da data da assinatura do Contrato OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3100 | 14/12/2017 | PAD 874/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.232,56 | R$ 2.232,56 | R$ 2.232,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Trata-se de empenho visando o ressarcimento da Conselheira Federal, a saber, Irene do Carmo Alves Ferreira, pela inscrição na Conferência Internacional sobre Enfermagem Forense - Ciência e prática realizada em Toronto - Canadá no período de 11 a 14/10/2017, conforme Memorando 19/2017/Vice-Presidência às fls. 01; Relatório de Viagem às fls 02 a 011Comprovante de pagamento de inscrição às fls. 15/16; Portaria 490/2017 às fls. 17; Despacho DPAC 137/207 ás fls. 26/27; Depacho PROGER 327/2017 às fls. 28; disponibilidade orçamentária e financeira às folhas 31/32, fatura com comprovação da realização da despesa com a inscrição (valor principal + IOF) às fls 33 /34 e despacho Presidencial nº P-6376/2017 GAB/PRES com aprovação ad referendum da diretoria o referido ressarcimento e providencias de pagamento às fls 35. Solicitação de empenho pelo Departamento Financeiro às fls.36 |
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| 3084 | 13/12/2017 | PEF 397/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CIBELE RODRIGUES PAES LEME | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELE RODRIGUES PAES LEME, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus - AM no período de 13/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 1655/2017 (2,5 x 550,00). |
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| 3085 | 13/12/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 737/2017, nº 1581/2017 e Convocatória (5,5 x 650,00). |
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| 3086 | 13/12/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 22/12/2017 conforme Portaria nº 1587/2017, nº 1562/2017 e Convocatória (5,5 x 550,00). |
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| 3087 | 13/12/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem à Parnaíba-PI no período de 20/12 a 22/12/2017 conforme Portaria nº 1669/2017 (2 x 570,00). |
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| 3088 | 13/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer 16 Dispenser 3x1 ( Fio Dental, Enxaguante bucal e Porta Copo ) e 16 Aparelhos aromatizadores de ambiente para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 1, item 1: Saldo R$ 5057,58 ( 22 Unidades ), sendo para este empenho R$ 3.678,24 ( 16 Unidades ). Saldo Final de R$ 1.379,34 ( 6 Unidades );* Grupo 2, item 5: saldo R$ 971,74 ( 22 Unidades ), sendo para este empenho R$ 706,72 ( 16 Unidades ). Saldo Final de R$ 265,02OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3089 | 13/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 4.634,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.634,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer refis de produtos de higiene para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 1, item 2: Saldo R$ 6.585,15 ( 195 Unidades ), sendo para este empenho R$ 1.688,50 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 4.896,65 ( 145 Unidades );* Grupo 1, item 3: Saldo R$ 7.173,00 ( 220 Unidades ), sendo para este empenho R$ 1.632,50 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 5.540,50 ( 170 Unidades );* Grupo 1, item 4: Saldo R$ 361,00 ( 190 unidades ), sendo para este empenho R$ 95,00 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 266,00 ( 140 Unidades );* Grupo 2, item 6: Saldo R$ 5.361,40 ( 220 Unidades ), sendo para este empenho R$ 1.218,50 ( 50 Unidades ). Saldo Final de R$ 4.142,90 ( 170 Unidades );OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3090 | 13/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 229,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer Pilhas Alcalinas AA para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 2, item 7: Saldo R$ 872,10 ( 190 Unidades ), sendo para este empenho R$ 229,50 ( 50 unidades ). Saldo Final de R$ 642,60 ( 140 Unidades );OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3076 | 12/12/2017 | PEF 395/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA NAZARETH AMANTE | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NAZARETH AMANTE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 13/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 1681/2017 ( 2,5 x 500,00) |
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| 3077 | 12/12/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 10/12 a 16/12/2017 conforme Portaria nº 1678/2017 ( 6,5 x 550,00) |
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| 3078 | 12/12/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 18/12 a 21/12/2017 , à Brasília -DF no período de 21/12 a 22/12/2017 conforme Convocatórias, Decisão nº 108/2017, nº 0024/2017, Portaria nº 1587/2017, 1562/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 3079 | 12/12/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 15/12/2017 , conforme Convocatória 496ª ROP ( 5,5 x 650,00). |
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