| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3080 | 12/12/2017 | PEF 202/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 18/12 a 22/12/2017, conforme Portaria nº 1686/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 3081 | 12/12/2017 | PEF 243/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Macéio- AL no período de 14/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1685/2017 ( 1,5 x 500,00). |
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| 3082 | 12/12/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 11/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1112/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 3083 | 12/12/2017 | PEF 396/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/12/2017 a 20/12/2017, conforme Portaria nº 1633/2017 e Convocatória( 1,5 x 550,00). |
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| 3071 | 11/12/2017 | PAD 376/2009 | Global | Fundo Ana Neri - FUNAN | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 7.863,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.863,60 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, referente a complemento ao empenho de nº 3 com o fim de reforçar despesas com aluguel no exercício de 2017, conforme memorando DSG 32/2016 às fls. 849, Despacho 09/DLC-PROGER/2017-P às fls. 851/852, Memorando DSG 82/217 às fls. 853/854, Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 864; Despacho 46/DLC-PROGER/2017-P ás fls. 865/866; Despacho PROGER 180/2017 às fls. 867; Memorando 203/2017/DGS às fls. 869/870 trazendo justificativas ao parecer jurídico anteriormente citado; 2ª Apostila para reajuste do valor contratual às fls. 871; Despacho 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 874 ratificando o presente pleito; Memorando 616/2017/Compras às fls. 877, Despacho Presidência Ad Referendum às fls. 878 solicitando a presente nota de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3072 | 11/12/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 21/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 3,5 x 550,00) |
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| 3073 | 11/12/2017 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 221.691,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 181.691,84 | R$ 40.000,00 |
| Empenho a empresa INOVE TECNOLOGIA LTDA-ME, PAD 855/2016 para prestação de serviço de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Conselho Federal de Enfermagem localizado em Brasília/DF, considerando Termo de Referência e anexos às fls. 78 a 132 Quadro comparativo de cotação de preços às fls. 227, apreciação e aprovação na 492ª ROP quanto a abertura do processo licitatório às fls. 236/237, minuta de edital e respectivos anexos do pregão eletrônico às fls. 240 a 325, Parecer nº 170/DLC-PROGER/2017-P às fls. 327 a 335, edital e anexos às folhas 337 a 379-v, Nota explicativa às folhas do presidente da CPL às fls. 380, Publicação do edital no Portal do COFEN às fls. 381 e no DOU às folhas 383/384 (26/09/2017 - seção 3, página 169), esclarecimentos referente ao pregão eletrônico às fls. 394 a 397, ata de realização de pregão eletrônico às fls. 641 a 648, resultado do pregão eletrônico às fls. 649, termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 808/809, Check list do pregão eletrônico baseado na IN 2/2016 às fls. 814/815, Despacho técnico nº 044/2017 às fls. 816/817, Despacho nº 067/DLC-PROGER/2017-P com a aprovação do processo licitatório em questão às fls. 819/820, Termo de homologação do Pregão eletrônico às folhas 823/823-v e Publicação no DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 829 (seção 03, em 11/12/2017 página 130) e Despacho P-6324/2017 GAB/PRES com solicitação de emissão de nota de empenho.Valor total : R$ 221.691,84Vigência: dez/2017 a 2018. |
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| 3074 | 11/12/2017 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 107.215,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92.215,85 | R$ 15.000,00 |
| Empenho a empresa INOVE TECNOLOGIA LTDA-ME, PAD 855/2016 para prestação de serviço de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Conselho Federal de Enfermagem localizado em Salvador, considerando Termo de Referência e anexos às fls. 78 a 132 Quadro comparativo de cotação de preços às fls. 227, apreciação e aprovação na 492ª ROP quanto a abertura do processo licitatório às fls. 236/237, minuta de edital e respectivos anexos do pregão eletrônico às fls. 240 a 325, Parecer nº 170/DLC-PROGER/2017-P às fls. 327 a 335, edital e anexos às folhas 337 a 379-v, Nota explicativa às folhas do presidente da CPL às fls. 380, Publicação do edital no Portal do COFEN às fls. 381 e no DOU às folhas 383/384 (26/09/2017 - seção 3, página 169), esclarecimentos referente ao pregão eletrônico às fls. 394 a 397, ata de realização de pregão eletrônico às fls. 641 a 648, resultado do pregão eletrônico às fls. 649, termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 808/809, Check list do pregão eletrônico baseado na IN 2/2016 às fls. 814/815, Despacho técnico nº 044/2017 às fls. 816/817, Despacho nº 067/DLC-PROGER/2017-P com a aprovação do processo licitatório em questão às fls. 819/820, Termo de homologação do Pregão eletrônico às folhas 823/823-v e Publicação no DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 829 (seção 03, em 11/12/2017 página 130) e Despacho P-6324/2017 GAB/PRES com solicitação de emissão de nota de empenho.Valor total : R$ 107.215,85Vigência: dez/2017 a 2018. |
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| 3075 | 11/12/2017 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 159.424,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139.424,27 | R$ 20.000,00 |
| Empenho a empresa INOVE TECNOLOGIA LTDA-ME, PAD 855/2016 para prestação de serviço de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Conselho Federal de Enfermagem localizado no Rio de Janeiro/ RJ, considerando Termo de Referência e anexos às fls. 78 a 132 Quadro comparativo de cotação de preços às fls. 227, apreciação e aprovação na 492ª ROP quanto a abertura do processo licitatório às fls. 236/237, minuta de edital e respectivos anexos do pregão eletrônico às fls. 240 a 325, Parecer nº 170/DLC-PROGER/2017-P às fls. 327 a 335, edital e anexos às folhas 337 a 379-v, Nota explicativa às folhas do presidente da CPL às fls. 380, Publicação do edital no Portal do COFEN às fls. 381 e no DOU às folhas 383/384 (26/09/2017 - seção 3, página 169), esclarecimentos referente ao pregão eletrônico às fls. 394 a 397, ata de realização de pregão eletrônico às fls. 641 a 648, resultado do pregão eletrônico às fls. 649, termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 808/809, Check list do pregão eletrônico baseado na IN 2/2016 às fls. 814/815, Despacho técnico nº 044/2017 às fls. 816/817, Despacho nº 067/DLC-PROGER/2017-P com a aprovação do processo licitatório em questão às fls. 819/820, Termo de homologação do Pregão eletrônico às folhas 823/823-v e Publicação no DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 829 (seção 03, em 11/12/2017 página 130) e Despacho P-6324/2017 GAB/PRES com solicitação de emissão de nota de empenho.Valor total : R$ 159.424,27Vigência: dez/2017 a 2018. |
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| 3053 | 08/12/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/12 a 21/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 3054 | 08/12/2017 | PEF 256/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 1603/2017 ( 3,5 x 450,00). |
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| 3055 | 08/12/2017 | PEF 270/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 1603/2017 ( 3,5 x 450,00). |
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| 3056 | 08/12/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015 ( 3,5 x 550,00). |
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| 3057 | 08/12/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 22/12/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
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| 3058 | 08/12/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015 ( 3,5 x 550,00). |
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| 3059 | 08/12/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 3060 | 08/12/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/12 a 21/12/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 3061 | 08/12/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO , despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/12 a 22/12/2017 conforme Convocatórias e Portaria nº 737/2017( 4,5 x 550,00). |
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| 3062 | 08/12/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA , despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 18/12 a 22/12/2017 conforme Ofício nº 0786/2017 e Portaria nº 1641/2017 ( 4,5 x 450,00). |
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| 3063 | 08/12/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 22/12/2017 conforme Convocatórias e Portaria nº 737/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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