| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1933 | 11/08/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.850,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 241/2016; viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 31/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (7 x 550,00) |
|
| 1934 | 11/08/2017 | PEF 281/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017. ( 5,5 x 500,00) |
|
| 1935 | 11/08/2017 | PEF 229/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 846/2017. (5.5 x 500,00) |
|
| 1936 | 11/08/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 550,00) |
|
| 1937 | 11/08/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCADIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 522/2015 e nº 477/2017. ( 3,5 x 550,00) |
|
| 1938 | 11/08/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 17/08 a 19/08/2017, conforme Portaria nº 1033/2017. (2.5 x 500,00) |
|
| 1939 | 11/08/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1940 | 11/08/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 26/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (6.5 x 550,00) |
|
| 1941 | 11/08/2017 | PEF 064/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 28/08/2017, conforme Portaria nº 846/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 1942 | 11/08/2017 | PEF 061/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 26/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017 E nº 496/2016. ( 6,5 x 500,00) |
|
| 1943 | 11/08/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 23/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. ( 3,5 x 650,00) |
|
| 1944 | 11/08/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1945 | 11/08/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASÍLIO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Criciúma-SC no período de 21/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 984/2017. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 1946 | 11/08/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. ( 3,5 x 550,00) |
|
| 1947 | 11/08/2017 | PEF 282/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande -MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017 e nº 496/2017. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1948 | 11/08/2017 | PEF 281/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande -MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1949 | 11/08/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Campo Grande -MS no período de 20/08 a 26/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. ( 6,5 x 550,00) |
|
| 1907 | 10/08/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão que deferiu antecipação de tutela em desfavor do Cofen, processo nº 230434-89.2017.4.01.3800, conforme Memorando nº 85/2017/DPAC fl. 84, GRU fl. 85 e Memorando nº 294/2017/Departamento Financeiro. fl. 86. |
|
| 1908 | 10/08/2017 | PEF 274/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017.( 2,5 x 550,00) |
|
| 1909 | 10/08/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08 a 04/08/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. ( 2,5 x 550,00) |
|