| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1910 | 10/08/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08 a 18/08/2017 conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. ( 1,5 x 550,00) |
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| 1911 | 10/08/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Porto Velho -RO no período de 15/08 a 17/08/2017 conforme Portaria nº 1010/2017 e para Boa Vista-RR no período de 21/08 a 23/08/2017 conforme Portaria nº 1004/2017. ( 5 x 450,00) |
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| 1912 | 10/08/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 580/2015. (0,5 x 650,00) |
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| 1913 | 10/08/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 4.400,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 08/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 107/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/08 a 20/08/2017, conforme Portaria nº 337/2017; viagem a Brasília - DF no período de 23/08 a 26/08/2017, conforme Portaria nº 1312/2016. (8 x 550,00) |
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| 1914 | 10/08/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 17/08/2017, conforme 492ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 1915 | 10/08/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 15/08 a 18/08/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1916 | 10/08/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Porto Velho -RO no período de 15/08/2017 a 17/08/2017 conforme Portaria nº 1010/2017 e para Boa Vista- RR no período de 20/08 a 22/08/2017, conforme Portaria nº 1004/2017. (5 x 550,00) |
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| 1917 | 10/08/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 25/08/2017, conforme Convocatórias, Portaria nº 979/2017 e Portaria nº 154/2017. (8 x 550,00) |
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| 1918 | 10/08/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2017 a 17/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1782/2016 e no período de 22/08 a 24/08/2017. (5 x 550,00) |
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| 1919 | 10/08/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 18/08/2017, conforme 492ª ROP e no período de 23/08 a 24/08/2017. (6 x 650,00) |
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| 1920 | 10/08/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 1921 | 10/08/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Decisão Cofen nº 24/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1922 | 10/08/2017 | PAD 094/2015 | Ordinário | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 867,30 | R$ 867,30 | R$ 867,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de jornal de grande circulação para publicação de atos administrativos, conforme Termo de aceitação às fls. 457/458; Memorando 070/ASCOM às fls. 462; ; Parecer 140/DLC-PROGER/2016-M às fls. 481/484; Despacho presidência às fls. 486, com o fim de suprir exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 479ª ROP às fls. 487; Publicação no DOU de 28/07/2016, seção 3, pág 145 às fls. 499 e 1º Termo Aditivo às fls; 501/502; solicitação de empenho do gestor por Memorando nº 100/2017 ASCOM fl. 625.Vigência do Contrato: 28/07/2016 a 27/07/2017.Valor total: R$ 104.076,00 (Valor pago em 2016: R$ 3.295,74; Valor pago em 2017: R$ 7.285,32) |
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| 1898 | 09/08/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme 492º ROP. (5.5 X 650,00) |
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| 1899 | 09/08/2017 | PEF 156/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 25/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1900 | 09/08/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1901 | 09/08/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 10/08/2017, conforme Portaria nº 1031/2017; viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 25/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1847/2016. (8 x 650,00) |
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| 1902 | 09/08/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/08 a 08/08/2017, conforme Portaria nº 66/2017. (1.5 x 650,00) |
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| 1903 | 09/08/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação dos conselheiros na 131ª ROD, realizada no dia 08/08/2017 em Brasília - DF, conforme Memorando nº 1628/2017/Setor de diárias. |
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| 1904 | 09/08/2017 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 215.563,44 | R$ 35.418,56 | R$ 35.418,56 | R$ 173.144,88 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de serviço de divulgação oficial dos atos na Imprensa Nacional considerando Parecer nº 130/DLC-PROGER/2017-P fls. 134 a 137, Memorando nº 384/2017/Compras fl. 139 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 142, Despacho P-3322/2017 GAB/ PRES fl. 145 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 142 em 09/08/2017 fl. 146, 2º Termo Aditivo fls. 147 e 148.Valor total do contrato: R$ 215.563,44Vigência: 21/08/2017 a 21/08/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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