| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1958 | 14/08/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme Portaria nº 1059/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 1959 | 14/08/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme Portaria nº 1059/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 1960 | 14/08/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
|
| 1961 | 14/08/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 14/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 526/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 1962 | 14/08/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 22/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 891/2017 e Convocação. (6 x 550,00) |
|
| 1963 | 14/08/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 1954 | 14/08/2017 | PEF 125/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1062/2017. (3.5 x 450,00) |
|
| 1955 | 14/08/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 17/08 a 19/08/2017, conforme Portaria nº 1046/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 1956 | 14/08/2017 | PEF 178/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1062/2017. (3.5 x 500,00) |
|
| 1957 | 14/08/2017 | PEF 202/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/08 a 20/08/2017, conforme Portaria nº 1054/2017. (9.5 x 550,00) |
|
| 1923 | 11/08/2017 | PAD 533/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 29.021,44 | R$ 29.021,44 | R$ 29.021,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente pagamento de férias do mês de Setembro/2017 considerando solicitação por Memorando nº 325/2017/SFB/DGP fl. 03. |
|
| 1924 | 11/08/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017 conforme Convocatória 491ª ROP e Portaria nº 938/2015. ( 3,5 x 450,00) |
|
| 1925 | 11/08/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à NATAL-RN no período de 15/08 a 17/08/2017 conforme Portaria nº 553/2015. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1926 | 11/08/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 21/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 522/2015, nº 477/2017 e Convocatória. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 1927 | 11/08/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 936/2017; viagem a João Pessoa - PB no período de 30/08 a 01/09/2017, conforme Portaria nº 1005/2017. (5 x 550,00) |
|
| 1928 | 11/08/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1929 | 11/08/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 31/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (9 x 550,00) |
|
| 1930 | 11/08/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 936/2017; viagem a João Pessoa - PB no período de 30/08 a 01/09/2017, conforme Portaria nº 1005/2017. (5 x 500,00) |
|
| 1931 | 11/08/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 846/2017; viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 01/09/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (11 x 550,00) |
|
| 1932 | 11/08/2017 | PEF 282/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017 e nº 496/2016. ( 5,5 x 500,00) |
|