| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2003 | 18/08/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rondonopólis- MT no período de 31/08 a 02/09/2017 conforme Portaria nº 1000/2017. ( 2,5 x 450,00). |
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| 2004 | 18/08/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 31/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 2005 | 18/08/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/08 a 01/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. ( 5,5 x 550,00). |
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| 2006 | 18/08/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 27/08 a 02/09/2017 conforme Portaria nº 1060/2017. ( 6,5 x 500,00). |
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| 2007 | 18/08/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/08 a 31/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. ( 4,5 x 550,00). |
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| 2008 | 18/08/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/08 a 31/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. ( 4,5 x 550,00). |
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| 2009 | 18/08/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 31/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. ( 3,5 x 550,00). |
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| 2010 | 18/08/2017 | PEF 113/2017 | Global | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 143.250,00 | R$ 143.250,00 | R$ 143.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, refente a participação dos Conselheiros na 492ª ROP, realizada nos dias 14/08 a 18/08/2017, em Brasília - DF, conforme Convocatória fl. 628, Memorandos do Conselheiro Federal nº 168, 169, 170, 176 e 177, Quadro de participantes fl. 634 e Memorando nº 1740/2017/Setor de diárias fl. 635. |
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| 1980 | 17/08/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Recife-PE no período 21/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1847/2016. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1981 | 17/08/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período 28/08 a 31/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1052/2017. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1982 | 17/08/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período 23/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Decisão nº 0024/2017. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1983 | 17/08/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período 20/08 a 25/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. ( 5,5 x 650,00) |
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| 1984 | 17/08/2017 | PAD 135/2015 | Estimativo | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.617.577,65 | R$ 1.617.577,65 | R$ 982.422,35 | R$ 400.000,00 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592 e solicitação de empenho por Memorando nº 120/2017/SRC/DGS/DADM/COFEN fl. 650.Valor do Contrato: R$ 15.405.000,00 (Pago em 2016 e RP - R$ 3.898.521,15; Empenho em 2017 - R$ 6.000.000,00 Fevereiro e Agosto. Saldo do Contrato após esse empenho: R$ 5.506.478,85).Vigência: 36 meses a partir de 20/01/2016.OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1985 | 17/08/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à RECIFE-PE no período 21/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 1847/2016 E Convocatória. ( 4,5 x 500,00) |
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| 1986 | 17/08/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETÂNIA MARIA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período 23/08 a 26/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017 . ( 3,5 x 550,00) |
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| 1987 | 17/08/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período 22/08 a 25/08/2017 conforme Decisão nº 108/2017. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1988 | 17/08/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/07 a 29/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 953/2017, Portaria nº 429/2017 e Portaria nº 1351/2016; viagem a Curitiba - PR no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1092/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1989 | 17/08/2017 | PEF 201/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 22/08 a 23/08/2017, conforme Portaria nº 1088/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 1990 | 17/08/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1056/2017. (2.5 X 550,00) |
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| 1991 | 17/08/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/07 a 29/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 953/2017, Portaria nº 429/2017 e Portaria nº 1351/2016; viagem a Curitiba - PR no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1092/2017. (5.5 x 550,00) |
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