| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1973 | 16/08/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 23/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1056/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1974 | 16/08/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 24/08/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1847/2016 e Portaria nº 1971/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 1975 | 16/08/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Joinville - SC no período de 22/08 a 24/08/2017, conforme Portaria nº 1074/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1976 | 16/08/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 5.754,60 | R$ 5.754,60 | R$ 5.754,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Buenos Aires - ARG no período de 29/08 a 02/09/2017 conforme Portaria nº 1007/2017. ( 4,5 x $400 x 3,1970) OBS: Cotação do dia 15/08/2017. |
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| 1977 | 16/08/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 5.754,60 | R$ 5.754,60 | R$ 5.754,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Buenos Aires (ARG) no período de 29/08 a 02/09/2017 conforme Portaria nº 1007/2017. (4,5 x $ 400 x 3,1970). OBS: Cotação do dia 15/08/2017. |
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| 1978 | 16/08/2017 | PEF 105/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1044/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1979 | 16/08/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 07/08 a 08/08/2017 conforme Portaria nº 66/2017. (1,5 x 650,00) |
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| 1964 | 15/08/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 201,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a decisão que deferiu antecipação de tutela em desfavor do Cofen, no processo nº 23034-89.2017.4.01.3800, em curso na 15ª vara cível da Seção Judiciária de Minas Gerais. |
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| 1965 | 15/08/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/08 a 25/08/2017 para desempenho de atividades inerentes ao cargo. ( 4,5 x 650,00) |
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| 1966 | 15/08/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 201,40 | R$ 201,40 | R$ 201,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a decisão que deferiu antecipação de tutela em desfavor do Cofen, no processo nº 23034-89.2017.4.01.3800, em curso na 15ª vara cível da Seção Judiciária de Minas Gerais. |
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| 1967 | 15/08/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 22/08 a 24/08/2017, conforme Portaria nº 1080/2017. (2.5 x 650,00) |
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| 1968 | 15/08/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 4.400,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 1044/2017 e à Palmas- TO no período de 27/08 a 31/08/2017 conforme Portaria 1025/2017. (8 X 550,00) |
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| 1969 | 15/08/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 21/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 1080/2017. (4.5 x 650,00) |
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| 1970 | 15/08/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 12.857,14 | R$ 12.857,14 | R$ 12.857,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente (Grupos I,II e V conforme detalhamento Tabelas fls. 719 e 720) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 047/2017/SALM/DIS fl. 718 a 720.Total do fornecedor: R$ 34.096,13, sendo nesse empenho R$ 12.857,14. Saldo atual: R$ 21.238,99.GRUPO 1 - R$ 18.669,00 sendo esse empenho R$ 7.269,00. Saldo atual: R$ 11.400,00.GRUPO 2 - R$ 5.486,30 sendo esse empenho R$ 2.503,30. Saldo atual: R$ 2.983,00.GRUPO 5 - R$ 9.940,83 sendo esse empenho R$ 3.084,84. Saldo atual: R$ 6.855,09.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1971 | 15/08/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente (Grupo V - Pilha Alcalina AA - 1,5V conforme detalhamento Tabelas fls. 719 e 720) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 047/2017/SALM/DIS fl. 718 a 720.Saldo do fornecedor: R$ 21.238,99, sendo esse empenho R$ 60,00. Saldo atual: R$ 21.178,99.GRUPO 1 - Saldo atual: R$ 11.400,00.GRUPO 2 - Saldo atual: R$ 2.983,00.GRUPO 5 - Saldo R$ 6.855,09, sendo esse empenho R$ 60,00. Saldo atual: R$ 6.795,09.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1972 | 15/08/2017 | PEF 287/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianopólis -SC no período 16/08 a 18/08/2017 conforme Portaria nº 1053/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1950 | 14/08/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 107/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1951 | 14/08/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/08 a 24/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (4.5 X 550,00) |
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| 1952 | 14/08/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/08 a 25/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (5.5 x 650,00) |
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| 1953 | 14/08/2017 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92.745,18 | R$ 29.501,62 | R$ 29.501,62 | R$ 43.243,56 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente serviços de encomendas e mala direta para distribuição da Revista Enfermagem em Foco considerando Parecer nº 132/2017/DLC-PROGER-P fls. 312 a 315, Memorando nº 388/2017/Compras fls. 316 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 319, Despacho P-3390 GAB/PRES fl. 328 com solicitação de empenho, Publicação do Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 147 em 14/08/2017 fl. 329, Segundo termo aditivo fl. 330.Valor Global: R$ 256.832,84Pró-rata: 4 meses e 10 dias. Vigência: 22/08/2017 a 22/08/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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