| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1905 | 09/08/2017 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.074,51 | R$ 12.049,66 | R$ 12.049,66 | R$ 0,00 | R$ 6.024,85 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, referente a renovação do contrato de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Cofen considerando Parecer nº 127/2017/DLC-PROGER-P fls. 419 a 422, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 425, Memorando nº 413/2017/Compras fl. 426, Despacho P-3323/2017 GAB/PRES fl. 428 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 142 em 09/08/2017 fl. 429, 2º Termo Aditivo fls. 430 e 431.Valor total do contrato: R$ 72.298,04 (valor pró-rata Out a Dez/2017)Vigência: 01/10/2017 a 01/10/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1906 | 09/08/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1891 | 08/08/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016, nº 852/2017. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1892 | 08/08/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 14/08 a 18/08/2017 conforme Portaria nº 1032/2017. ( 4,5 x 450,00). |
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| 1893 | 08/08/2017 | PEF 227/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 14/08 a 18/08/2017 conforme Portaria nº 1032/2017. ( 4,5 x 450,00). |
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| 1894 | 08/08/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 14/08 a 18/08/2017 conforme Portaria nº 641/2017. ( 4,5 x 500,00). |
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| 1895 | 08/08/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1896 | 08/08/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1897 | 08/08/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 1877 | 07/08/2017 | PAD 020/2017 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 24.115,30 | R$ 24.115,30 | R$ 24.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, multa rescisória de FGTS referente Rescisão de Contrato de Trabalho do Dr. Cláudio Roberto Rebelo de Souza considerando Memorando nº 322/2017/SFB/DGP fl. 419 e informações da GRRF fl. 429. |
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| 1878 | 07/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 2.947,77 | R$ 2.947,77 | R$ 2.947,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, referente Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 319/2017/SFB/DGP fl. 230 e Termo de Rescisão fl. 231. |
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| 1879 | 07/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 28.935,63 | R$ 28.935,63 | R$ 28.935,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, referente Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 319/2017/SFB/DGP fl. 230 e Termo de Rescisão fl. 231. |
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| 1880 | 07/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 59,73 | R$ 57,73 | R$ 57,73 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, referente Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 319/2017/SFB/DGP fl. 230 e Termo de Rescisão fl. 231. |
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| 1881 | 07/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 1.825,35 | R$ 1.825,35 | R$ 1.825,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, referente Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 319/2017/SFB/DGP fl. 230 e Termo de Rescisão fl. 231. |
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| 1882 | 07/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Aviso Prévio Indenizado | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 22.280,44 | R$ 22.280,44 | R$ 22.280,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, referente Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 319/2017/SFB/DGP fl. 230 e Termo de Rescisão fl. 231. |
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| 1883 | 07/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 999,91 | R$ 999,91 | R$ 999,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, referente Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 319/2017/SFB/DGP fl. 230 e Termo de Rescisão fl. 231. |
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| 1884 | 07/08/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Portaria nº 1847/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1885 | 07/08/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme 492º ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1886 | 07/08/2017 | PEF 267/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 31/07 a 05/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016; viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016. (11 x 500,00) |
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| 1887 | 07/08/2017 | PEF 232/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 973/2017. (1.5 x 550,00) |
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