| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1866 | 03/08/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1867 | 03/08/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 16/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 1868 | 03/08/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 1869 | 03/08/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/08 a 17/08/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória e para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 249/2017. ( 10 x 550,00). |
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| 1870 | 03/08/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 17/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1871 | 03/08/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme Portaria nº 526/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 1872 | 03/08/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2017 conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00). |
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| 1830 | 02/08/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2017 a 11/08/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1831 | 02/08/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Juazeiro do Norte- CE no período de 02/08/2017 a 06/08/2017 conforme Portaria nº 993/2017 e Brasília- DF no período de 13/08 /2017 a 18/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (10 x 450,00) |
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| 1832 | 02/08/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 09/08/2017 a 12/08/2017 conforme Portaria nº 961/2017. ( 3,5 x 450,00). |
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| 1833 | 02/08/2017 | PEF 283/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Juazeiro do Norte-CE no período de 02/08/2017 a 05/08/2017 conforme Portaria nº 1011/2017. ( 3,5 x 550,00). |
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| 1834 | 02/08/2017 | PEF 284/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/08/2017 a 11/08/2017 conforme Portaria nº 989/2017. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1835 | 02/08/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/08/2017 a 09/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1836 | 02/08/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA referente a viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017; 08/08 a 11/08/2017; 13/08 a 18/08/2017, conforme portaria 154/2017 e convocatórias às fls. 198, 203 e 205. ( 650,00 x 13,5 ) |
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| 1837 | 02/08/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA referente a viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2017; 07/08 a 08/08/2017; 14/08 a 18/08/2017, conforme convocatória às fls. 215, 217. ( 650,00 x 9,5 ) |
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| 1838 | 02/08/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA referente a viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 10/08/2017; 13/08 a 18/08/2017, conforme convocatória às fls. 193 ( 650,00 x 9 ) |
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| 1839 | 02/08/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/08/2017 a 08/08/2017 conforme Portaria nº 996/2017, Portaria 938/2015 e no período de 13/08/2017 a 18/08/2017 conforme Portaria 938/2015 e Convocatória. ( 7 x 450,00). |
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| 1840 | 02/08/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 12.187,50 | R$ 12.187,50 | R$ 12.187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA referente a viagem a Pequim - China no período de 19/08 a 25/08/2017, conforme portaria 882/2017. ( U$ 600,00 x 6,5 => 3900,00 ) |
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| 1841 | 02/08/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA referente a viagem a Porto Alegre - RS e Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2017 e 13/08 a 18/08/2017, respectivamente, conforme portaria 977/2017 e convocatória às fls. 205. ( 650,00 x 9 ) |
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| 1842 | 02/08/2017 | PAD 386/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA referente a prestação de serviços de treinamento externo com o tema: "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil" de forma integrada na Administração Pública" a dois empregados deste Cofen, a saber, Marcus Vinícius Rodrigues de Vasconcelos no período de 26 a 29/09/2017 em Fortaleza - CE e Bruna Carla Bezerra Carvalho no período de 07/11 a 10/11/2017 em Foz do Iguaçu - PR, conforme Memorando 180/2017/DORCEMP às fls. 03; Memorando 322/2017/Compras às fls. 43; Parecer 122/DLC-PROGER/2017-P às fls. 44/51, o qual aprova juridicamente e com ressalva a presente contratação; Extrato de Rop 491ª às fls. 54; Despacho Presidência às fls. 57 solicitando emissão de empenho; Portaria 1022/2017 às fls. 58; Publicação de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 02/08/2017 às fls. 59.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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