| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1843 | 02/08/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 1001/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1844 | 02/08/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/07 a 01/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1845 | 02/08/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1846 | 02/08/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 07/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 540/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 1847 | 02/08/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1950/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 1848 | 02/08/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 10/08/2017, conforme 131ª ROD. (2.5 x 650,00) |
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| 1849 | 02/08/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 07/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 107/2017, Portaria nº 941/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1850 | 02/08/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 03/08/2017, conforme Portaria nº 1038/2015 e Convocatória e no período de 13/08 a 18/08/2017, conforme 492ª ROP. (8 x 650,00) |
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| 1851 | 02/08/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/08 a 09/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1854/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1852 | 02/08/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a São Paulo - SP no dia 03/08/2017, conforme Portaria nº 1021/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 1854/2016, Portaria nº 1782/2016 e Convocatória. (3 x 550,00) |
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| 1823 | 01/08/2017 | PAD 094/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 105.684,00 | R$ 5.990,12 | R$ 5.990,12 | R$ 97.193,88 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a W &M PUBLICIDADE LTDA - EPP, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação conforme Parecer nº 123/2017/DLC-PROGER-P fls. 572 a 575, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 580, Despacho P-3166/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 164 em 31/07/2017 fl. 620, 2º Termo Aditivo fls. 621 e 622. Valor total do contrato: R$ 105.684,00Vigência: 28/07/2017 a 28/07/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1824 | 01/08/2017 | PEF 113/2017 | Global | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 128.250,00 | R$ 128.250,00 | R$ 128.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente participação dos conselheiros na 491ª ROP, realizada nos dias 24/07 a 28/07/2017 em Brasília - DF, conforme Memorando nºs 154, 155, 157, 158 e 159/Conselheiro Federal fls. 551 a 555, Quadro de participantes fl. 556 e Memorando nº 1556/2017/Setor de diárias fl. 557. |
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| 1825 | 01/08/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/07 a 01/08/2017 e de 08/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 1854/2016, Portaria nº 1782/2016 e Convocatória. (3 x 550,00) |
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| 1826 | 01/08/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 03/08/2017, conforme Portaria nº 1782/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1827 | 01/08/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 07/08 a 11/08/2017 e de 14/08 a 18/08/2017, conforme Convocação e Portaria nº 891/2017 e no período de 14/08 a 18/08/2017. (9 x 550,00) |
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| 1828 | 01/08/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 977/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1829 | 01/08/2017 | PAD 243/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Plantão Serviço e Manutenção de Extintores Ltda | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Plantão Serviço e Manutenção de Extintores Ltda., empresa prestadora de serviços de manutenção de extintores do Museu Nacional de Enfermagem - MuneAN, conforme Termo de Referência às fls. 03/11; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 36; Nota Técnica às fls. 80/82; Parecer 134/DLC-PROGER/2017-P às fls. 83/87 aprovando juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Despacho PROGER às fls. 87-V; Nota Explicativa às fls. 88/89 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência às fls. 91 solicitando emissão de empenho; Extrato de Contrato nº 41/2017 no DOU de 31/07/2017 às fls. 93; Contrato Administrativo 41/2017 às fls. 94/103.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área |
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| 1821 | 31/07/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 06/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 982/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1822 | 31/07/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 06/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 982/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1813 | 28/07/2017 | PAD 314/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Barcelo Eventos Eirelli- ME | R$ 18.986,00 | R$ 18.986,00 | R$ 18.986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Barcelo Eventos Eirelle, relativo a prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura e alimentação para realização de cerimônia de inauguração do Museu Nacional de Enfermagem que será realizado no dia 11/09/2017 na cidade de Salvador-BA, conforme Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 51; Parecer 115/DLC-PROGER/2017-P às fls. 83/90, o qual, aprova juridicamente, a presente contratação; Termo de Referência às fls. 99/108; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 109; Termo de Adjudicação às fls. 206; Despacho CPL às fls. 209; Despacho Técnico às fls. 210/2011; Termo de Homologação às fls. 213; Despacho Presidência às fls. 215 solicitando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Contrato no DOU de 28/07/2017 às fls. 217; Termo de Contrato 44/2017 às fls. 218/223.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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