| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1800 | 26/07/2017 | PAD 232/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, referente a participação de 3 empregados - André Jesus, Ronaldo Freire e Luciana Freitas - no treinamento externo de "Formação de analistas de educação corporativa na Administração Pública" no período de 11 a 13/09/2017 em São Paulo - SP, conforme Memorando 122/2017/SRH/DGP às fls. 39/40; Parecer 56/DLC-PROGER/2017-P às fls. 41/47; Memorando 174/2017/Compras às fls. 49; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 52; Despacho Presidência às fls. 55 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 5/05/2017 às fls. 57; Memorando 073/2017/ASPLAN às fls. 62; E-mails às fls. 65/66; Memorando 227/2017/SRH/DGP às fls. 67; Memorando 250/2017/DGP/ADM às fls. 70; Portaria às fls. 75/76..OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1801 | 26/07/2017 | PEF 166/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 02/08 a 05/08/2017, conforme Portaria nº 957/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 1802 | 26/07/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 03/08 a 06/08/2017, conforme Portaria nº 962/2017; viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 11/08/2017, conforme 131ª ROD. (8 x 650,00) |
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| 1803 | 26/07/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 12.187,50 | R$ 12.187,50 | R$ 12.187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 6.5 diárias internacionais para viagem a Pequim - China, no período de 19/08 a 25/08/2017, conforme Portaria nº 960/2017. (6.5 x US$ 600,00 => R$ 12.187,50) Obs: cotação do dia 21/07/2017. |
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| 1786 | 25/07/2017 | PAD 339/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM | R$ 58.650,00 | R$ 58.650,00 | R$ 58.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Anjos da Enfermagem, cuja finalidade é de patrocinar o "10º Fórum Nacional de Coordenadores anjos da Enfermagem" e "5º Prêmio Anjos da Enfermagem de Responsabilidade Social" no período de 03 a 05/08/2017 em Juazeiro do Norte - Ce a ser realizado pelo Instituto Anjos da Enfermagem, conforme Memorando 127/2017/ASCE às fls. 01/02; Apresentação do projeto às fls. 05/50; Parecer de Conselheiro Federal Antonio José Coutinho ás fls. 67/69, o qual, aprova a solicitação com repasse de 50% do valor total do projeto; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 71; Parecer 128/DLC-PROGER/2017-P às fls. 132/140, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas o presente acordo; Memorando 373/2017/Compras às fls. 143 justificando apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência solicitando emissão de empenho às fls. 145; Extrato de contrato de patrocínio no DOU de 24/07/2017 às fls. 147; Contrato 40/2017 às fls. 148/151. OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1787 | 25/07/2017 | PEF 252/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem à Teresina-PI no período de 09/07/2017 a 11/07/2017 conforme Portaria nº 825/2016, Portaria nº 181/2017, Portaria nº 805/2017 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 1788 | 25/07/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias par viagem à Brasília-DF no período de 24/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portarias nº 938/2015 e Convocatória ( 3,5 x 450,00). |
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| 1789 | 25/07/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO , despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem à São Paulo- SP no período de 28/07/2017 a 03/08/2017 conforme Portaria nº 865/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1790 | 25/07/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 8 diárias par viagem à Brasília-DF no período 26/06/2017 a 30/06/2017 conforme Portaria nº 1097/2016, Portaria nº 1826/2016, Portaria nº 282/2017 e Convocatória e no período de 31/07/2017 a 03/08/2017 conforme Portaria nº 603/2017, Portaria nº 1952/2016, Portaria nº 592/2016 e Convocatória ( 8 x 550,00). |
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| 1791 | 25/07/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias par viagem à Campo Grande- MS no período de 24/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 891/2017 e Convocatória (4,5 x 550,00). |
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| 1792 | 25/07/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a São Paulo - SP no período de 26/07 a 26/07/2017, conforme Portaria nº 959/2017. (0.5 x 550,00) |
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| 1793 | 25/07/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/07 a 01/08/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1854/2016 e Portaria nº 1782/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1794 | 25/07/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias par viagem à Brasília-DF no período de 31/07/2017 a 03/08/2017 conforme Portaria nº 603/2017, Portaria nº 1952/2016, Portaria nº 592/2016 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 1795 | 25/07/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias par viagem à Brasília-DF no período de 31/07/2017 a 04/08/2017 conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº 477/2017 e Convocatória( 4,5 x 550,00). |
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| 1779 | 24/07/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2017 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. ( 2,5x 550,00) |
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| 1780 | 24/07/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 15.762,50 | R$ 15.762,50 | R$ 15.762,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Convocatória 491ª ROP e viagem à Pequim - China no periodo de 19/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 882/2017. ( 5,5x 650,00+ 6,5 X 3,125 X $600) |
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| 1781 | 24/07/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 15.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.712,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017, conforme Convocatória e viagem à Pequim - China, conforme Portaria nº 882. ( 5,5x 650,00+ 6,5 X 3,125 X $600)) |
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| 1782 | 24/07/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA , despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Convocatória 491ª ROP. ( 5,5x 650,00). |
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| 1783 | 24/07/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à FORTALEZA- CE no período de 01/08/2017 a 05/08/2017 conforme Portaria nº 955/2017. ( 4,5x 550,00). |
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| 1784 | 24/07/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA- DF no período de 25/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portaria nº 501/2017 e Convocatória. ( 2,5x 550,00). |
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