| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1814 | 28/07/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MT no período de 09/08 a 12/08/2017, conforme Portaria nº 961/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1815 | 28/07/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/05 a 31/05/2017, conforme Portaria nº 501/2016, Convocatória, Portaria nº 225/2017, Portaria nº 340/2017, Portaria nº 556/2017 e Portaria nº 622/2017; viagem a Salvador - BA no período de 07/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 894/2017; viagem a Brasília - DF no período de 16/08 a 18/08/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 1816 | 28/07/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 31/07 a 04/08/2017, conforme Portaria nº 926/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1817 | 28/07/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/07 a 01/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (2.5 x 650,00) |
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| 1818 | 28/07/2017 | PAD 185/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde | R$ 70.887,75 | R$ 70.887,75 | R$ 70.887,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA - SEC DE SAÚDE, com o fim de ressarcir os cofres do Governo do Estado de Rondônia por conta de cessão de servidor dos quadros da Administração estadual, a saber, Manoel Carlos Neri ao Cofen, referente ao período de Abril/2015 a Dezembro/2016, conforme Parecer Proger/2016 às fls.23/29; Parecer ASSLEGIS 62/2016 às fls. 30/34; Extrato de Ata da 117ª ROP ás fls. 36; Decreto de 26/04/2017 do Governo do Estado de Rondônia às fls. 64; Ofício 5212/GAB/CRH/SESAU às fls. 69; Planilha de Ressarcimento de Proventos do período de 04/2015 a 30/07/2017 às fls. 71; Memorando 279/2017/DEFIN às fls. 81 e 82 solicitando emissão de Nota de Empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1819 | 28/07/2017 | PAD 185/2016 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde | R$ 22.036,64 | R$ 22.036,64 | R$ 22.036,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA - SEC DE SAÚDE, com o fim de ressarcir os cofres do Governo do Estado de Rondônia por conta de cessão de servidor dos quadros da Administração estadual, a saber, Manoel Carlos Neri ao Cofen, referente ao período de Jan/2017 a 30/07/2017, conforme Parecer Proger/2016 às fls.23/29; Parecer ASSLEGIS 62/2016 às fls. 30/34; Extrato de Ata da 117ª ROP ás fls. 36; Decreto de 26/04/2017 do Governo do Estado de Rondônia às fls. 64; Ofício 5212/GAB/CRH/SESAU às fls. 69; Planilha de Ressarcimento de Proventos do período de 04/2015 a 30/07/2017 às fls. 71; Memorando 279/2017/DEFIN às fls. 81/82 solicitando a Nota de Empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1820 | 28/07/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/05 a 31/05/2017, conforme Portaria nº 501/2016, Convocatória; viagem a Salvador - BA no período de 07/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 894/2017; viagem a Brasília - DF no período de 16/08 a 18/08/2017, conforme Portaria nº 951/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 1804 | 27/07/2017 | PAD 241/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SECURITYLABS - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO D | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECURITYLABS - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS EIRELE- EPP, relativo a prestação de serviços de auditoria de eleição do sistema Cofen/Coren's, a ser realizada via internet, conforme Termo de Referência às fls. 39/56; Extrato de Ata da 489ª Rop às fls. 100; Parecer 116/DLC-PROGER/2017-P às fls. 144/152, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas, a presente contratação; Memorando 214/2017/DTIC às fls. 153 justificando apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Memorando 216/2017/DTIC às fls. 154 e verso; Termo de Referência às fls. 159/177; Despacho 30/DLC-PROGER/2017-P às fls. 222 ratificando as justificativas apresentadas face ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 310; Despacho CPL às fls. 312; Despacho Técnico às fls. 313/314; Termo de Homologação às fls. 315; Despacho Presidência às fls. 321 solicitando emissão de Empenho; Publicação do Extrato do Contrato nº 43/2017 no DOU de 27/07/2017 às fls. 322; Contrato Administrativo nº 43/2017 às fls. 324/333.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1805 | 27/07/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 3.5 diárias para viagem a 06/08 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1806 | 27/07/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1807 | 27/07/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período 09/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória e de 13/08 a 17/08/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 1808 | 27/07/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/08/2017 a 11/08/2017, conforme Ofício nº 021/2016, Portaria nº 337/2017, Portaria nº 106/2017. (4,5 x 550,00) |
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| 1809 | 27/07/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/08 a 09/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 1810 | 27/07/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2017 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória e no período de 13/08/2017 a 17/08/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória.(7 x 550,00) |
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| 1811 | 27/07/2017 | PEF 052/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/08/2017 a 09/08/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1812 | 27/07/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2017 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1796 | 26/07/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.210,50 | R$ 1.210,50 | R$ 1.210,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha - Copo Plástico Descartável (45.000 unidades) - item 1, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 042/2017/SALM/DIS às fls. 453/ 454 solicitando emissão de Empenho.*Valor Global - Item 1: R$ 3.631,50 (135.000 unidades)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1797 | 26/07/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 528,75 | R$ 528,75 | R$ 528,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, referente aquisição de Gêneros Alímentícios - Açúcar Refinado (150un de 1kg) - item 4, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 042/2017/SALM/DIS às fls. 453/ 454 solicitando emissão de Empenho.* Valor Global - Item 4: R$ 1.410,00 (400un de 1kg)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1798 | 26/07/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, referente aquisição de materiais de copa e cozinha - Copo Plástico Descartável de 50ml (15.000 unidades) e Pazinha Plástica para mexer café ou drink (1.000 unidades) - Itens 2 e 3, respectivamente, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 9/2017 às fls. 447/448; Memorando 042/2017/SALM/DIS às fls. 453/ 454 solicitando emissão de Empenho.* Valor Global - Item 2: R$ 250,00 (25.000 unidades) - Item 3: R$ 20,00 (1.000 unidades)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1799 | 26/07/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Israel Villas Gonzaga ME | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Israel Villas Gonzaga ME, referente aquisição de Gêneros Alimentícios - Café torrado e moído do tipo superior (400 unidades de 500g) - item 5 destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 10/2017 às fls. 449/450; Memorando 042/2017/SALM/DIS às fls. 453/ 454 solicitando emissão de Empenho.* Valor Global - Item 5: R$ 6.280,00 (800 unidades de 500g)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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