| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1785 | 24/07/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 17.637,50 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 14.062,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 31/07/2017 a 05/08/2017 conforme Portaria nº 955/2017 e Convocatória; 7,5 diárias internacionais para viagem à Pequim -China no período de 19/08/2017 a 26/08/2017 conforme Portaria nº 882/2017. ( 5,5 x 650,00 +7,5 x 3,125 x 600). |
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| 1770 | 21/07/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 01/08/2017 a 03/08/2017 conforme Decisão de nº 024/2017 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 1771 | 21/07/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2017 a 04/08/2017 conforme Portaria de nº 392/2017 e Convite e Convocatória (3,5 x 550,00). |
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| 1772 | 21/07/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 24/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portaria de nº 249/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 1773 | 21/07/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 24/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portaria de nº 249/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 1774 | 21/07/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/07/2017 a 04/08/2017 no período de 07/08/2017 a 11/08/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória ( 10 x 550,00). |
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| 1775 | 21/07/2017 | PEF 275/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianopólis-SC no período de 24/07/2017 a 25/07/2017 conforme Portaria de nº 952/2017 e Convocatória ( 1,5 x 500,00). |
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| 1776 | 21/07/2017 | PEF 211/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO REZENDE DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Boa Vista - RR no período de 31/07/2017 a 01/08/2017 conforme Portaria de nº 949/2017 ( 1,5 x 450,00). |
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| 1777 | 21/07/2017 | PEF 246/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 31/07/2017 a 04/08/2017 conforme Portaria nº 641/2017 e Convocatória ( 4,5 x 500,00). |
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| 1778 | 21/07/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 31/07/2017 a 04/08/2017 conforme Portaria de nº 641/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 1763 | 20/07/2017 | PEF T - 049/2017 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 6,78 | R$ 6,78 | R$ 6,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA, despesa com fornecimento de água ao Munean junho/2017 considerando solicitação de empenho por Memorando nº 79/2017 Munean fl. 36, Fatura fl. 37 e Memorando nº 69/2017 - CDM/COFEN fl. 45. |
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| 1764 | 20/07/2017 | PAD 017/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO | R$ 146,74 | R$ 146,74 | R$ 146,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO, despesa com pagamento de saldo de banco de horas positivo conforme solicitação por Memorando nº 279/2017/SFB/DGP/ADM fl. 874 e Termo de reconhecimento de despesa de exercício anterior fl. 879. |
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| 1765 | 20/07/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017, conforme 491ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 1766 | 20/07/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 26/07 a 28/07/2017, conforme Portaria nº 920/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1767 | 20/07/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 27/07/2017, conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1768 | 20/07/2017 | PEF T - 49/2017 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 187,03 | R$ 187,03 | R$ 187,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, despesa com fornecimento de energia elétrica ao Munean Julho/2017 considerando solicitação de empenho por Memorando nº 79/2017 - CDM/COFEN fl. 52 e Fatura fl. 55. |
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| 1769 | 20/07/2017 | PEF T 049/2017 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 4,67 | R$ 4,67 | R$ 4,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, despesa com fornecimento de energia elétrica (multa/juros) ao Munean Julho/2017 considerando solicitação de empenho por Memorando nº 79/2017 - CDM/COFEN fl. 52 e Fatura fl. 55. |
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| 1748 | 19/07/2017 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 15.715,65 | R$ 11.659,97 | R$ 11.659,97 | R$ 912,55 | R$ 3.143,13 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, referente a prestação de serviços de internet banda larga para a sede do Cofen-RJ considerando Parecer nº 92/2017/DLC-PROGER-P fls. 307 a 311, Despacho Proger fls. 312 e 313, Memorando nº 189/2017/DTIC fl. 314 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 320, Despacho P-2848/2017 GAB/PRES fl. 323 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 324, 1º Termo Aditivo fls. 326 e 327.Valor contratual: R$ 37.717,56 (a ser reajustado com INPC via apostilamento)Vigência: 10/08/2017 a 09/08/2018.Valor pró-rata: Ago a Dez/2017.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1749 | 19/07/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/07 a 28/07/2017, conforme Portaria nº 857/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1750 | 19/07/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Macapá - AP nos períodos de 24/07 a 27/07/2017 e de 01/08 a 04/08/2017, conforme Portaria nº 932/2017 e Decisão Cofen nº 24/2017. (7 x 550,00) |
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