| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1751 | 19/07/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 23/07 a 28/07/2017, conforme Portaria nº 933/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 1752 | 19/07/2017 | PAD 280/2016 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 9.725,73 | R$ 4.255,97 | R$ 4.255,97 | R$ 2.469,76 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. com a finalidade renovar avença com a presente empresa prestadora de serviços de impressão e cópia para a sede do Cofen no RJ, conforme memorando 089/2017/DTIC às fls. 290; Parecer 94/2017/DLC-PROGER-P ás fls. 338/341, o qual, aprova juridicamente com ressalvas, a pretendida contratação; despacho Proger às fls. 342/343; Memorando 312/2017/Compras ás fls. 357; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 360; Despacho Presidência às fls. 363 solicitando emissão de empenho às fls. 363; Publicação do Extrato do Termo Aditivo ao contrato de nº 43/2016 no DOU de 17/07/2017 às fls. 364;1º Termo Aditivo às fls. 366/367Valor Global: R$ 22.735,50Pró-rata: 28/07/2017 a 31/12/2017Vigência: 28/07/2017 a 27/07/2018Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1753 | 19/07/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 1754 | 19/07/2017 | PEF 273/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 24/07 a 27/07/2017, conforme Portaria nº 938/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1755 | 19/07/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/07 a 28/07/2017, conforme Portaria nº 857/2016 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 1756 | 19/07/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/07/2017 a 19/07/2017 conforme portaria 889/17 e 1847/16 e convocatória e no período de 23/07/2017 a 28/07/2017, conforme convocatória 491ª ROP (8x650). |
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| 1757 | 19/07/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com 5 diárias para viagem à Campo Grande - MS no período de 24/07/2017 a 26/07/2017 conforme portaria nº 923/17 e para viagem à Brasília - DF no período de 02/08/2017 a 04/08/2017 , conforme portaria nº 392/17 e convocatória (5x550,00). |
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| 1758 | 19/07/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com 4,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 24/07/2017 a 28/07/2017 conforme portaria 737/17 e convocatória (4,5x550). |
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| 1759 | 19/07/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017, conforme 491ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 1760 | 19/07/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 28/07/2017, conforme 491ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1761 | 19/07/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 29/07/2017, conforme 491ª ROP. (6.5 x 650,00) |
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| 1762 | 19/07/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente participação dos conselheiros na 130º ROD realizada no dia 19/07/2017, em Brasília - DF, conforme Memorando nº 1507/2016/Setor de diárias fl. 532. |
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| 1743 | 18/07/2017 | PAD 254/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 5.850,00 | R$ 4.302,58 | R$ 4.302,58 | R$ 377,42 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA-ME, referente a renovação de contrato de prestação de serviços de locação de central privada de comutação Telefônica, tipo PABX IP para antiga sede do Cofen no RJ conforme Parecer nº 96/2017/DLC-PROGER-P fls. 604 a 607, Despacho PROGER fls. 608 a 609, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 614, Despacho P-2847/2017 GAB/PRES fl. 617 com solicitação de empenho, Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 619, 1º Termo Aditivo fls. 620 e 621.Valor do contrato: R$ 14.040,00Vigência: 11/08/2017 a 10/08/2018.Valor Pró-rata: Ago a Dez/2017.Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1744 | 18/07/2017 | PEF 050/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 19/07/2017 a 21/07/2017 conforme portaria 398/2017 e convocatória ( 2,5x 550). |
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| 1745 | 18/07/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017 conforme portaria 252/2017 e convocatória ( 2,5x 550). |
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| 1746 | 18/07/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 10/07/2017 a 12/07/2017 conforme portaria 852/2017 e convocatória e viagem no período de 23/07/2017 a 25/07/2017 conforme portaria 252/2017 e 852/2017 e convocatória ( 5x 550). |
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| 1747 | 18/07/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 26/07/2017 a 27/07/2017 conforme portaria nº 935/2017 ( 1,5x 500). |
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| 1736 | 17/07/2017 | PAD 654/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 21.958,33 | R$ 15.039,17 | R$ 15.039,17 | R$ 0,00 | R$ 6.919,16 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de serviço de hospedagem de sítios, sistemas e portais do Cofen, conforme Parecer 121/2017/DLC-PROGER-P às fls. 851/854, o qual, aprova juridicamente com ressalva, o presente processo de renovação contratual; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 857; Despacho Presidência às fls. 860 solicitando emissão de empenho; Publicação do Extrato de Contrato às no DOU de 17/07/2017 às fls. 862; 1º Termo Aditivo do Contrato 13/2016 às fls. 863/864.* Valor pró-rata 27/07/2017 a 31/12/2017** Valor Global: R$ 51.000,00***Vigência Contratual: 27/07/2017 a 27/07/2018Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1737 | 17/07/2017 | PAD 320/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, com a finalidade de subsidiar a participação da servidora Cecília Gabrielli Silva de Albergaria em cursos intitulado como " SICONV e a GESTÃO DE CONVÊNIOS: da captação de recursos a tomada de contas especial" que será realizado em Florianópolis - SC no período de 16 a 19/10/2017, conforme Memorando 138/2017/SRH/DGP; Parecer 91/DLC-PROGER/2017-P às fls. 50/56;Extrato da de Ata da 490ª ROP às fls. 63; Despacho Presidência ás fls. 66 solicitando emissão de nota de empenho; Aviso de Inexibilidade de licitação no DOU de 17/07/2017 às fls. 68.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1738 | 17/07/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 28/07/2017, conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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