| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 809 | 30/03/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/04 a 07/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1763/2015; viagem a São Luís - MA no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1952/2016. (7 x 550,00) |
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| 810 | 30/03/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 03/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 407/2017.(4.5 x 500,00) |
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| 811 | 30/03/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017, conforme Portaria nº 1351/2016 e 429/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 774 | 29/03/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (1.5 x 650,00) |
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| 775 | 29/03/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 08/04/2017, conforme Portaria nº 327/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 776 | 29/03/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017 conforme Portarias nº 336/2017 e 1342/2016. (1 x 550,00) |
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| 777 | 29/03/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 778 | 29/03/2017 | PEF 215/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JALISSON SANTOS CAVALCANTE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JALISSON SANTOS CAVALCANTE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 10/04 a 13/04/2017 conforme Portarias nº 1952 e 592/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 779 | 29/03/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 780 | 29/03/2017 | PEF 214/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 09/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 369/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 781 | 29/03/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 327/2017. (2 x 650,00) |
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| 782 | 29/03/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/04 a 13/04/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (4,5 x 650,00) |
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| 783 | 29/03/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 13.5 diárias para viagens a Macapá - AP nos períodos de 20/03 a 24/03/2017, 27/03 a 31/03/2017 e de 10/04 a 13/04/2017, conforme Decisão Cofen nº 0024/2017; viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 540/2015 e Portaria nº 351/2017. (13.5 x 550,00) |
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| 784 | 29/03/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Natal-RN no período de 02/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 327/2017 e Convocatória. (3 x 650,00) |
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| 785 | 29/03/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 786 | 29/03/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 106/2017 e Portaria nº 337/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 787 | 29/03/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP e para Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 327/2017. (5,5 x 650,00) |
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| 788 | 29/03/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 05/04/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 789 | 29/03/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 327/2017. (1 x 650,00) |
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| 790 | 29/03/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 343/2017. (3.5 x 550,00) |
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