| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 791 | 29/03/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 02/04 a 04/04/2017 conforme Portaria nº 766/2015 e para Natal-RN no período de 05/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 327/2017. (3 x 650,00) |
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| 792 | 29/03/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Portaria nº 45/2017; viagem a Maceió - AL no período de 28/03 a 30/03/2017, conforme Portaria nº 45/2017. (6 x 450,00) |
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| 793 | 29/03/2017 | PEF 186/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 395/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 794 | 29/03/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 05/04/2017, conforme Portaria nº 324/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 795 | 29/03/2017 | PEF 166/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 357/2017. (1 x 450,00) |
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| 796 | 29/03/2017 | PAD 966/2016 | Ordinário | Contribuições em Geral | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABENFO RJ | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABENFO RJ, referente a concessão de patrocínio a fim de possibilitar a realização do I Encontro Nacional de Enfermagem Ginecológica no período de 06 a 07 de abril, na cidade do Rio de Janeiro/RJ considerando Parecer de Conselheira relatora nº 013/2017 fls. 45 a 53, Extrato de Ata 485ª ROP fl. 55, Parecer nº 39/DLC-PROGER/2017-P fls. 100 a 108, Memorando n 086/2017 ASCE fl. 110 e Memorando nº 117/2017 Compras fls. 128 a 130 em resposta aos apontamentos do Parecer, Publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 124 em 29/03/2017 fl. 132, Despacho P-1182/2017 GAB/PRES fl. 131 com solicitação de empenho, Contrato nº 14/2017 fls. 84 a 87.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 749 | 28/03/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 327/2017. (2 x 650,00) |
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| 750 | 28/03/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 08/04/2017 conforme Portaria nº 329/2017. (1 x 550,00) |
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| 751 | 28/03/2017 | PEF 105/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 283/2017. (1 x 550,00) |
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| 752 | 28/03/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 351/2017. (1 x 500,00) |
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| 753 | 28/03/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 283/2017 e Convocatória. (2 x 550,00) |
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| 754 | 28/03/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 755 | 28/03/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 10/04 a 13/04/2017 conforme Portaria nº 1952 e 592/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 756 | 28/03/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 27/03 a 28/03/2017 conforme Portaria nº 400/2017 e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 30/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 356/2017. (3 x 500,00) |
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| 757 | 28/03/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 758 | 28/03/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 351/2017. (1 x 550,00) |
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| 759 | 28/03/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 327/2017. (1 x 650,00) |
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| 760 | 28/03/2017 | PEF 189/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 05/04/2017, conforme Portaria nº 324/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 761 | 28/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS,despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 07/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1320/2016. (3 x 550,00) |
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| 762 | 28/03/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/03 a 31/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (2.5 x 450,00) |
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