| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 763 | 28/03/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 31/03 a 09/04/2017, conforme Portaria nº 385/2017, Portaria nº 297/2017 e Portaria nº 283/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 764 | 28/03/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (1.5 x 650,00) |
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| 765 | 28/03/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 766 | 28/03/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 767 | 28/03/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 10/04 a 13/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (3.5 x 450,00) |
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| 768 | 28/03/2017 | PEF 190/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 20/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 294/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 769 | 28/03/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente a 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 10/04/2017 a 13/04/2017, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 50. ( 450,00 x 3,5 ) |
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| 770 | 28/03/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente a 5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/2 a 16/02; 14/03 a 16/03/2017, conforme portaria 1026/2016 e convocatória às fls. 32; 36. ( 550,00 x 5 ) |
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| 771 | 28/03/2017 | PEF 184/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente a 5,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 31/03 a 09/04/2017, conforme portaria 300/2017 e convocatória às fls. 13. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 772 | 28/03/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente a 1 diária para viagem a Natal-RN no período de 04/04/2017 a 08/04/2017, conforme portaria 262/2017 ( 550,00 x 1 ) |
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| 773 | 28/03/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente a 6,5 diária para viagem a Maceió-AL; Natal-RN no período de 26/03 a 31/03/2017; 05/04/2017 a 07/04/2017 , conforme portaria 383/2017; 351/2017 ( 550,00 x 6,5 ) |
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| 724 | 27/03/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 763/2015, Portaria nº 553/2015 e Portaria nº 329/2017. (2 x 550,00) |
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| 725 | 27/03/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 283/2017. (1 x 550,00) |
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| 726 | 27/03/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 343/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 727 | 27/03/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 04/04 a 08/04/2017, conforme Portaria nº 1312/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 728 | 27/03/2017 | PEF 081/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 357/2017. (1 x 500,00) |
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| 729 | 27/03/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 04/04/2017, conforme Portaria nº 406/2017; e no período de 05/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 283/2017. |
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| 730 | 27/03/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 04/04/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Portaria nº 324/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 731 | 27/03/2017 | PEF 195/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a NATAL - RN no período de 05/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 283/2017. (1 x 450,00) |
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| 732 | 27/03/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 01/04 a 08/04/2017, conforme Portaria nº 1320/2016 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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