| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 826 | 03/04/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 6.457,20 | R$ 6.457,20 | R$ 6.457,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 110/2017/SGP/ADM fl. 84 e Termo de Rescisão fl. 85. |
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| 827 | 03/04/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 4.151,06 | R$ 4.151,06 | R$ 4.151,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 110/2017/SGP/ADM fl. 84 e Termo de Rescisão fl. 85. |
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| 828 | 03/04/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 556,64 | R$ 556,64 | R$ 556,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 110/2017/SGP/ADM fl. 84 e Termo de Rescisão fl. 85. |
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| 829 | 03/04/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 110/2017/SGP/ADM fl. 84 e Termo de Rescisão fl. 85. |
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| 830 | 03/04/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 141.450,00 | R$ 141.450,00 | R$ 141.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente participação dos Conselheiros na 487ª ROP realizada nos dias 27/03 a 31/03/2017, em Brasília - DF, conforme Memorando nº 677/2017/Setor de diárias fl. 210 e Memorandos do Conselheiro nº 055, 076, 077, 078 e 086 de |
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| 831 | 03/04/2017 | PAD 570/2012 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | WIRELESS COMM SERVICES LTDA-ME | R$ 78.179,28 | R$ 27.838,32 | R$ 27.838,32 | R$ 0,00 | R$ 50.340,96 |
| Valor empenhado a WIRELESS COMM SERVICES LTDA-ME, referente a contratação de link de internet para o Cofen conforme Memorando 373/2016/DTIC às fls. 978 e verso, justificando motivos para repactuação; Despacho 53/DLC-PROGER/2016 às fls. 980/981; Memorando |
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| 832 | 03/04/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a São Luís-MA no período de 11/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 353/2017. (1,5 x 500,00) |
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| 833 | 03/04/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 834 | 03/04/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 1854/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 835 | 03/04/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 311/2017. (4,5 x 450,00) |
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| 836 | 03/04/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 01/04 a 08/04/2017 conforme Portaria nº 424/2017 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 837 | 03/04/2017 | PAD 018/2008 | Estimativo | CIE - Conselho Internacional de Enfermagem | International Concil of Nursing - ICN | R$ 700.000,00 | R$ 613.037,39 | R$ 613.037,39 | R$ 86.962,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Internacional Concil of Nursing - ICN, anuidade de 2017 com a finalidade de renovar a filiação do Cofen com a referida instituição de cunho internacional conforme Extrato de ata da 470ª ROP às fls. 439, Extrato de Ata da Reunião por Víd |
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| 838 | 03/04/2017 | PEF 178/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1448/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 839 | 03/04/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Curitiba - BR no período de 04/04 a 08/04/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 857/2016 e Portaria nº 1448/2016; viagem a Belo Horizonte - BH no período de 0 |
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| 840 | 03/04/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/04 a 13/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 841 | 03/04/2017 | PAD 125/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | PAGSEGURO INTERNET S.A | R$ 400,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET S.A, referente a participação do empregado Rafael de Jesus Rocha em treinamento externo intitulado como " V Congresso Brasileiro de Direito e Saúde" no período de 20/06/2017 a 23/06/2017 em Fortaleza-CE considerando Me |
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| 812 | 31/03/2017 | PAD 701/2016 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 532,70 | R$ 532,70 | R$ 532,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE SA, referente serviços de telefonia fixa de Fevereiro/2017 e de Março/2017 (dos prefixos 71 3321-3819; 71 3321-7315; 71 3266-5554; 71 3321-5951) do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen considerando faturas fls. 290 a 293 e 368 a 370, Termo de Ajuste de Dívida fls. 320 a 323, Extrato de Ata 487ª ROP fls. 364 e 373, Memorando nº 117/2017/Departamento Financeiro com solicitação de empenho fl.374. |
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| 813 | 31/03/2017 | PAD 701/2016 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 1.604,26 | R$ 1.604,26 | R$ 1.604,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente fornecimento de energia elétrica Fevereiro/2017 e de Março/2017 do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen considerando faturas fls. 294 e 354, Termo de Ajuste de Dívida fls. 319, Extrato de Ata 487ª ROP fls. 364, Memorando nº 117/2017/Departamento Financeiro com solicitação de empenho fl.374. |
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| 814 | 31/03/2017 | PAD 701/2016 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 305,10 | R$ 305,10 | R$ 305,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente fornecimento de água Março/2017 do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen considerando fatura fl. 355, Termo de Ajuste de Dívida fls. 356, Extrato de Ata 487ª ROP fls. 364, Memorando nº 117/2017/Departamento Financeiro com solicitação de empenho fl. 374. |
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| 815 | 31/03/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 357/2017. (1 x 550,00) |
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