| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 847 | 05/04/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 11/04 a 13/04/2017, conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória. (2.5 x 650,00) |
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| 848 | 05/04/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 04/04 a 08/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016; viagem a Belo Horizonte - BH no período de 09/04 a 13/04/2017, c |
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| 849 | 05/04/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/04 a 12/04/2017. (1.5 x 650,00) |
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| 850 | 05/04/2017 | PEF 169/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 459/2017; viagem a Manaus - AM no período de 16/04/2017 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 465/2017 |
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| 851 | 05/04/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 852 | 05/04/2017 | PEF 227/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 457/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 853 | 05/04/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 854 | 05/04/2017 | PEF 225/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 429/2017, Convocatória e Portaria nº 1351/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 855 | 05/04/2017 | PEF 224/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a NATAL - RN no período de 05/04 a 06/04/2017, conforme Portaria nº 450/2017. (1 x 450,00) |
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| 856 | 05/04/2017 | PEF 223/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALÉRIA GOMES BEZERRA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA GOMES BEZERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 211/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 857 | 05/04/2017 | PEF 222/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISELE SILVA CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE SILVA CARVALHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 263/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 858 | 05/04/2017 | PEF 220/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 240/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 859 | 05/04/2017 | PEF 219/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 240/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 860 | 05/04/2017 | PEF 221/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA SILVA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 198/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 861 | 05/04/2017 | PEF 037/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 240/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 862 | 05/04/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/04 a 06/04/2017, conforme Portaria nº 454/2017 e Portaria nº 938/2015. (1.5 x 450,00) |
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| 863 | 05/04/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 842 | 04/04/2017 | PAD 534/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, com a finalidade de adquirir 140 números DOI ( Digital Object identifier ) para todos od artigos da Revista Enfermagem em Foco já publicados, conforme Memorando 30/2016/Biblioteca/Centr |
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| 824 | 03/04/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 16.604,23 | R$ 16.604,23 | R$ 16.604,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 110/2017/SGP/ADM fl. 84 e Termo de Rescisão fl. 85. |
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| 825 | 03/04/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Férias | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 19.371,60 | R$ 19.371,60 | R$ 19.371,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando solicitação por Memorando nº 110/2017/SGP/ADM fl. 84 e Termo de Rescisão fl. 85. |
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